一,、部門職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作,。

2,、負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作,。

3,、負(fù)責(zé)制定和修改全區(qū)政務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和方案,，指導(dǎo)全區(qū)的接待服務(wù)工作,。

4、配合省,、市有關(guān)部門做好在南岳召開一、二類會(huì)議的接待服務(wù)工作,。

5,、負(fù)責(zé)與省,、市接待服務(wù)協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)與全國各旅游（城市）接待部門的聯(lián)絡(luò)工作,。

6,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)接待處是全額撥款的參照公務(wù)員管理單位，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室、接待股以及財(cái)務(wù)股,，核定編制人數(shù)10人,，均為全額事業(yè)編制10人， 2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,，退休人員1人,，臨聘人員3人，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,，均為接待調(diào)研用車.

三,、部門收支總體情況

我處2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)396.92萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款396.92萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0 萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)396.92萬元,，其中：基本支出47.92萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出349萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于接待方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.3萬元,，比2016年預(yù)算減少2.12萬元。減少的原因主要是單位人員調(diào)出,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加0.5萬元，增加的原因主要是出車任務(wù)增多,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

 

 

五,、    名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15. 政府采購預(yù)算表