一,、 部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位主要負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的區(qū)委、區(qū)政府,、區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)等四大家的政務(wù)接待服務(wù)工作。共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1,、辦公室 2,、綜合接待股 3、財(cái)務(wù)股 共有編制10人,，單位實(shí)有人員10人（其中財(cái)政全額撥款6人,、聘用人員3人、退休人員1人）,。
二,、2016年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說(shuō)明,。
2016年收入300.61萬(wàn)元,，對(duì)比上一年度，減少85.2萬(wàn)元,，支出196.49萬(wàn)元,，對(duì)比上一年度減少173.61萬(wàn)元。
（二）收入決算情況說(shuō)明
2016年收入300.61萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入300.27萬(wàn)元,，分別是一般公共服務(wù)支出292.39萬(wàn)元，單位醫(yī)療3.11萬(wàn)元,，其他醫(yī)療保障0.11萬(wàn)元,，住房公積金4.66萬(wàn)元，其他收入0.34萬(wàn)元,。
（三）支出決算情況說(shuō)明
2016年支出196.49萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)支出188.61萬(wàn)元，單位醫(yī)療3.11萬(wàn)元,，其他醫(yī)療保障0.11萬(wàn)元,，住房公積金4.66萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入300.27萬(wàn)元,，財(cái)政撥款支出196.20萬(wàn)元,。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為196.2萬(wàn)元,，其中行政運(yùn)行支出75.81萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出112.51萬(wàn)元,，單位醫(yī)療支出3.11萬(wàn)元,，其他醫(yī)療保障支出0.11萬(wàn)元，住房公積金支出4.66萬(wàn)元,。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為196.2萬(wàn)元,， 人員經(jīng)費(fèi)為70.93萬(wàn)元，其中人員工資及績(jī)效獎(jiǎng)金51.04萬(wàn)元,，社會(huì)保障4.82萬(wàn)元,，其他支出8.43萬(wàn)元，住房公積金6.63萬(wàn)元,。公用經(jīng)費(fèi)為125.27萬(wàn)元,。其中辦公經(jīng)費(fèi)16.12萬(wàn)元,，印刷費(fèi)6.46萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)66.99萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5.6萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.2萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)用10.23萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出10.67萬(wàn)元,。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi),，主要是指因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用,。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)76.19萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用9.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用66.99萬(wàn),，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。未超年初預(yù)算，相比上年度三公經(jīng)費(fèi)總支出數(shù),，呈遞減狀態(tài),。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明，包括機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,、政府采購(gòu)支出情況,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況、預(yù)算績(jī)效情況等方面的說(shuō)明,。
2016年度,，購(gòu)置固定資產(chǎn)（電腦一臺(tái)）4700元。
南岳區(qū)接待處
2017年8月3日