南岳區(qū)接待處2018年部門預算編制說明

一,、部門職能職責

1,、負責接待范圍內的各級領導和客人的接待服務工作,。

2,、負責區(qū)黨政主要領導外出考察的聯(lián)絡,、服務工作,。

3、負責制定和修改全區(qū)政務接待的有關規(guī)定,、標準和方案,，指導全區(qū)的接待服務工作。

4,、配合省,、市有關部門做好在南岳召開一、二類會議的接待服務工作,。

5,、負責與省、市接待服務協(xié)會的聯(lián)絡工作,；負責與全國各旅游（城市）接待部門的聯(lián)絡工作,。

6,、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)接待處是全額撥款的參照公務員管理單位，根據編辦核定,，我處內設股室3個,，分別是辦公室、接待股以及財務股,，核定編制人數10人,，均為全額事業(yè)編制10人， 2017年末實際在崗在編人數6人,，退休人員1人,，臨聘人員6人，現(xiàn)有公務用車2臺,，均為接待調研用車.

三,、部門收支總體情況

我處2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算，2018年年初預算數397.14萬元,，其中：經費撥款397.14萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，轉移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經營收入0 萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入0萬元,。

（二）支出預算，2018年年初預算數397.14萬元,，其中：基本支出61.01萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出336.13萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于接待方面等。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款3.36萬元,，比2017年預算減少1.94萬元。減少的原因主要是單位人員調出,。

2.“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為8萬元,，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中公務用車運行費8萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2018年“三公”經費預算與2017年持平。

3.政府采購情況

2018年政府采購預算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預算2萬元,，政府采購服務預算0萬元。

五,、    名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六,、2018年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表

16. 項 目 支 出 績 效 目 標 表