部門

名稱

南岳區(qū)接待處　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：397.14萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：397.14萬元

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

基本支出：61.01萬元

項目支出：336.13萬元

部門職能職責(zé)概述

1,、負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。

3,、負(fù)責(zé)制定和修改全區(qū)政務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和方案，指導(dǎo)全區(qū)的接待服務(wù)工作,。

4、配合省,、市有關(guān)部門做好在南岳召開一,、二類會議的接待服務(wù)工作。

5,、負(fù)責(zé)與省,、市接待服務(wù)協(xié)會的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)與全國各旅游（城市）接待部門的聯(lián)絡(luò)工作。

6,、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：保障接待處在職人員13人,、離退休人員1人的正常辦公,、生活秩序；

目標(biāo)2：切實做好接待工作,，突出南岳特色,，展示南岳文化。

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障接待處在職人員13人,、離退休人員1人的正常辦公、生活秩序,；

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項工作要求,，保障接待處工作順利開展,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在61.01萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費54.17萬元,，離退休人員經(jīng)費6.84萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

圍繞全區(qū)中心工作和大型活動，按要求完成各項接待任務(wù),。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照要求,，保障各級、各批來岳考察,、調(diào)研工作順利開展,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項目總成本336.13萬元，其中黨支部活動經(jīng)費0.63萬元,，聘用人員經(jīng)費10.05萬元,，接待經(jīng)費325.00萬元。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

通過項目的實施,，確保每批接待工作合理,、有序開展。

社會效益指標(biāo)

接待過程中以南岳本地風(fēng)味為主,，凸顯南岳文化,，確保各項接待任務(wù)圓滿完成。

可持續(xù)影響指標(biāo)

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)運行,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

不斷提高接待水平和服務(wù)意識,，使來賓的滿意度達(dá)到較好水平。

其他說明的問題

無

填報人：余忠富      聯(lián)系電話：5663739       填報日期：2018年2月14日