南岳區(qū)接待處2017年部門決算公開說明
一,、部門職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)接待范圍內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客人的接待服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出考察的聯(lián)絡(luò),、服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)制定和修改全區(qū)政務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn)和方案，指導(dǎo)全區(qū)的接待服務(wù)工作,。
4.配合省,、市有關(guān)部門做好在南岳召開一、二類會(huì)議的接待服務(wù)工作,。
5.負(fù)責(zé)與省,、市接待服務(wù)協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)與全國各旅游（城市）接待部門的聯(lián)絡(luò)工作,。
6.承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、單位基本情況
我處是全額撥款的參照公務(wù)員管理單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我處內(nèi)設(shè)股室3個(gè),，分別是辦公室、接待股及財(cái)務(wù)股,。核定編制人數(shù)10人,，均為全額事業(yè)編制，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,，退休人員1人,，臨聘人員6人。現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，均為接待調(diào)研用車,。
三、部門收支總體情況
我處2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，無政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入情況：2017年總收入415.05萬元,。其中：區(qū)財(cái)政撥款414.41萬元,，其它收入0.64萬元。
（二）支出情況：2017年總支出307.04萬元,。 1.基本支出107.51萬元,，其中：工資福利支出92.43萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.76萬元,；商品和服務(wù)支出7.32萬元（委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.79萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.54萬元）,。 2.項(xiàng)目支出199.52萬元，其中：接待支出141.83萬元,，辦公支出31.39萬元,，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.14萬元，其他交通費(fèi)用5.07萬元,，其他商品和服務(wù)支出10.09萬元,。2017年總支出較上年增加110.55萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和接待任務(wù)增加,。
(三)結(jié)余情況：本年度收支相抵結(jié)余108.01萬元,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出152.97萬元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.14萬元,，公務(wù)接待費(fèi)141.83萬元，無因公出國（境）費(fèi),。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出76.19萬元,，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年增加76.78萬元，增加的主要原因是公務(wù)接待的批次及人員數(shù)量上有較大的增加,。
2.政府采購情況
2017年購置固定資產(chǎn)（空調(diào)及辦公桌,、椅）0.91萬元。
3.國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月13日,，本單位共有接待調(diào)研用車2臺(tái),。
4.關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
按照湘財(cái)績文件要求，我處對(duì)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)并在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我處2017年度績效目標(biāo)完成較好,。在完成各批次接待中嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),，用餐以南岳本地風(fēng)味為主，凸顯南岳文化特色,，既確保各項(xiàng)接待任務(wù)圓滿完成,，又使來賓的滿意度達(dá)到較高水平。
5.重點(diǎn)項(xiàng)目說明
截至2017年12月13日,，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,。
五、名詞解釋：
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
南岳區(qū)接待處
2018年8月20日