| 部門整體支出績效目標申報表
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| （2018年度）
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| 部門（單位）名稱
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南岳區(qū)黃竹中心學校
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| 年度
預算
申請
（萬元）
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資金總額: 428.25萬元
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| 按收入性質(zhì)分
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按支出性質(zhì)分
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| 公共財政撥款： 428.25萬元
政府性基金撥款：
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
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基本支出：387.91萬元
項目支出:40.34萬元
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| 其他：
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| 部門
（單位）職能
概述
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（一）貫徹執(zhí)行國家教育方針政策,，促進南岳鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展,。
(二)負責南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)黃竹,、岳東、水濂,、樟樹橋、楓木橋,、紫峰等村小學教育教學管理工作,。
（三）制定相關(guān)教學激勵方案,，提高教育教學質(zhì)量,。
（四）保障本轄區(qū)內(nèi)適齡兒童受教育的權(quán)利，對貧困學生做好資助工作,。
（五）做好留守兒童的關(guān)愛工作,。
（六）做好退休教師的生活保障工作。
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| 部門
（單位）績效
目標
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通過預算執(zhí)行
1,、保障黃竹中心學校在職人員38人,、離退休人員26人的正常辦公、生活秩序,；
2,、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注留守兒童的成長和教育,。 4,、把教育教學質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感,，辦人民滿意的教育,。
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| 績效指標
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一級指標
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二級指標
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具體指標（指標內(nèi)容、指標值）
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| 基本經(jīng)費
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產(chǎn)出數(shù)量指標
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保障黃竹中心學校在職人員38人,、離退休人員26 人的正常辦公,、生活秩序。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標
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1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。
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| 產(chǎn)出進度指標
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在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障黃竹中心學校各項工作順利開展。
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| 產(chǎn)出成本指標
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本年預算基本經(jīng)費總額為428.25萬元,，其中在職人員經(jīng)費369.51萬,，公用經(jīng)費40.34萬，對個人和家庭補助18.40萬,。
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| 項目經(jīng)費
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產(chǎn)出數(shù)量指標
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2018黃竹中心學校沒有非稅收入的預算,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標
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組織實施的項目符合國家相關(guān)政策、有利于促進教育事業(yè)有序發(fā)展,。
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| 產(chǎn)出進度指標
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按照黃竹中心學校2018工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。
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| 產(chǎn)出成本指標
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全年計劃項目總成本40.34萬元，其中：免雜費及提高公用經(jīng)費33.06萬元,，安保工作經(jīng)費2.50萬元,。黨支部活動經(jīng)費4.59萬元，退休人員獨生子女費0.19萬元,。嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務管理制度及相關(guān)政策精神,，合理安排資金。
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| 效果指標
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經(jīng)濟效益指標
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通過項目的實施,，提高南岳鎮(zhèn)教育水平和質(zhì)量,，從而促進南岳鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展水平。
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| 社會效益指標
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通過項目的實施,，激勵教師工作積極性,，促進教師的專業(yè)成長。
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| 環(huán)境效益指標
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持續(xù)開展小手拉大手活動,，改善人居環(huán)境,。
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| 可持續(xù)影響指標
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體現(xiàn)政策導向，激發(fā)教師隊伍活力,。
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服務對象滿意度指標
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通過項目的實施,，力爭使南岳區(qū)相關(guān)部領(lǐng)導和社會對黃竹中心學校項目實施的滿意度達到較好水平，
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| 其他說明的問題
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無
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| 填報人：陳國平 聯(lián)系電話：13907475282 填報日期：2018年2月14日
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專項資金績效目標申報表
（ 2018 年度）
呈報單位（蓋章）黃竹中心學校
| 專項名稱
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免雜費及提高公用經(jīng)費
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專項屬性
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延續(xù)專項√ 新增專項
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| 部門名稱
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黃竹中心學校
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資金總額(萬元)
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33.06（本級財政安排6.28萬,，上級專項轉(zhuǎn)移支付26.78萬）
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| 部門相應職能
職責概述
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根據(jù)國家義務教育法律法規(guī)和各級教育部門的要求,，負責南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)黃竹、岳東,、水濂,、樟樹橋、楓木橋、紫峰等村小學教育教學管理工作,。
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| 專項立項依據(jù)
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| 專項實施
績效目標
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專項實施內(nèi)容
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計劃開始時間
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計劃完成時間
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| 1,、教學相關(guān)補助
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2018.2
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2018.12.31
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| 2、轉(zhuǎn)移支付
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2018.2
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2018.12.31
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| 專項工期
績效目標
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2018春,、秋兩學期免除所有在校就讀的學生的學雜費和教材費,。
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| 專項年度績效目標
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| 專項
年度
績效
指標
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一級
指標
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二級指標
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指標內(nèi)容
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指標值
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備注
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| 產(chǎn)
出
指
標
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數(shù)量指標
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免除551個學生的學雜費
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551
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| 質(zhì)量指標
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提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量
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551
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| 時效指標
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2018.12
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| 成本指標
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勤儉辦學，不超支預算,。
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| 效益
指標
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經(jīng)濟效益指標
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| 社會效益指標
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提高農(nóng)村學生入學率
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100%
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| 生態(tài)效益指標
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| 可持續(xù)影響指標
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提高南岳鎮(zhèn)人口素質(zhì),。
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| 社會公眾或服務
對象滿意度指標
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提高群眾對教育的滿意度
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98%
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| 專項實施
保障措施
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為確保專項順利實施，成立專項管理領(lǐng)導小組,，組長： 陳志敏 副組長 ：陳國平
成員：賀昭 曠素珍 胡偉青 公開透明,，接受監(jiān)督。
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| 財政部門支出
股室初審意見
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（蓋章）
年 月 日
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| 財政部門績效評
價股審核意見
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（蓋章）
年 月 日
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填報人：陳國平 負責人： 陳志敏 填報日期：2018.2.