南岳區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心 2017年部門預(yù)算編制說明 

一,、部門職能職責(zé) 

  （一)根據(jù)區(qū)政府授權(quán),，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和行政法規(guī)履行國(guó)有資本出資人職責(zé),，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組,，負(fù)責(zé)區(qū)政府參控股企業(yè)國(guó)有股權(quán)的管理。按照有關(guān)規(guī)定代表區(qū)政府向區(qū)屬國(guó)有企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān),，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)的日常管理工作,。負(fù)責(zé)組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上交國(guó)有資本收益；對(duì)財(cái)政或其他部門劃撥到區(qū)屬國(guó)有企業(yè)的資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督,。 

  （二）推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,；指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）招商引資,。 

  （三）擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，結(jié)合資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)施產(chǎn)權(quán)登記,，負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)出租,、出借、處置等事項(xiàng)及收入的監(jiān)管,。 

  （四）組織實(shí)施全區(qū)行政事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和資產(chǎn)評(píng)估,。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計(jì),、分析和績(jī)效評(píng)價(jià)，管理國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處,、資產(chǎn)調(diào)配,。 

  （五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。 

  （六）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。 

  

  

 二、單位基本情況 

國(guó)資管理中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 2個(gè)，分別是 綜合股（企業(yè)資產(chǎn)股）、行政事業(yè)資產(chǎn)股 ,，核定編制人數(shù)  6人,，全額事業(yè)編制  6人， 2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 5 人,。 

三,、部門收支總體情況 

我中心2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)45.05  萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款  45.05萬元,。 2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 29.87萬元，主要是由于將人員的工資性支出和社會(huì)保障繳費(fèi),、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出納入了2017年的年初預(yù)算 ,。 

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)  45.05萬元,，其中：基本支出 33.05 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出  12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于國(guó)有資產(chǎn)管理工作,、全區(qū)清查數(shù)據(jù)建庫工作、國(guó)有企業(yè)監(jiān)管,、績(jī)效考核等,。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  3.6萬元,，比2016年預(yù)算增加0.42萬元,。增加的原因主要是新增調(diào)進(jìn)一個(gè)人的公用經(jīng)費(fèi)  。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  2.8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3  萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1.5 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加1.3 萬元,，增加的原因主要是人員配備到位,，各項(xiàng)工作正常開展需要經(jīng)費(fèi) ,。 

3.政府采購(gòu)情況 

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 4 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 4 萬元,。 

名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

六,、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表   

  

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