一,、部門(mén)職能職責(zé)

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)新聞宣傳,、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量,，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌,。

2. 負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新聞宣傳,、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。

3. 負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的采編,、制作,、審核,、播放、交流,、傳輸及中央和省,、市廣播,、電視的轉(zhuǎn)播等工作；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù),、管理工作,。

4. 負(fù)責(zé)擬訂本臺(tái)廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

5. 負(fù)責(zé)審查本臺(tái)廣告的經(jīng)營(yíng),、播出,。

6. 負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)本級(jí)廣播電視新媒體的發(fā)展,。

7. 負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的播控,、發(fā)射工作以及攝、錄,、編,、播設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng),。

8. 負(fù)責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),、管理和維護(hù)，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù),。

9．承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

    二、單位基本情況

南岳區(qū)廣播電視臺(tái)是在2012年我區(qū)文化體制改革從原區(qū)廣播電視局分離出來(lái),，屬正科級(jí)事業(yè)單位,，由黨委直接管理，根據(jù)職能職責(zé),，南岳區(qū)廣播電視臺(tái)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即辦公室（含財(cái)務(wù)室）、總編室,、新聞中心,、專題部、播出技術(shù)中心,、事業(yè)發(fā)展股,。

南岳區(qū)廣播電視臺(tái)核定人員25名（其中全額事業(yè)編制16名，其余9人屬自收自編制）,，目前電視臺(tái)正式在編人員25人,，聘用人員5人，退休人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1 臺(tái),，其中其他公務(wù)用車1臺(tái),。

人員結(jié)構(gòu)：本科(含)以上學(xué)歷12人，大專學(xué)歷11人,，高中學(xué)歷1人,，專業(yè)技術(shù)人員17人，中級(jí)職稱5人,。

三,、    部門(mén)收支總體情況

我臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)249.95萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款249.95萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加33.82萬(wàn)元，主要是由于財(cái)政安排的非稅收入征收成本增加31萬(wàn)元 ,。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)249.95萬(wàn)元，其中：基本支出104.95萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出145萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于新聞外宣、專題專欄制作方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.22萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.25萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5 萬(wàn)元）,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少0.75萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求,，實(shí)行預(yù)算控制制度,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量,、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等,。

3.政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額2.7萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.7萬(wàn)元。

五,、    名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表