一,、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職責(zé)：

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī),，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌,。

2. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視新聞宣傳,、文藝宣傳和廣告宣傳等工作,。

3. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的采編,、制作、審核,、播放,、交流、傳輸及中央和省,、市廣播,、電視的轉(zhuǎn)播等工作,；負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù),、管理工作。

4. 負(fù)責(zé)擬訂本臺廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。

5. 負(fù)責(zé)審查本臺廣告的經(jīng)營,、播出。

6. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用,；負(fù)責(zé)本級廣播電視新媒體的發(fā)展,。

7. 負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的播控、發(fā)射工作以及攝,、錄,、編、播設(shè)備的管理和維護(hù),、保養(yǎng),。

8. 負(fù)責(zé)數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理和維護(hù),，發(fā)展數(shù)字廣播電視用戶,，開展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)。

9．承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：南岳區(qū)廣播電視臺是在2012年我區(qū)文化體制改革從原區(qū)廣播電視局分離出來，屬正科級事業(yè)單位,，由黨委直接管理,，根據(jù)職能職責(zé)，南岳區(qū)廣播電視臺設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，即辦公室（含財務(wù)室）,、總編室、新聞中心,、專題部,、播出技術(shù)中心、事業(yè)發(fā)展股。

根據(jù)編辦核定,，南岳區(qū)廣播電視臺共有編制25個,，2017年年末實(shí)際在崗在編23人（其中財政全額負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)人員16名，其余7人經(jīng)費(fèi)自籌）,，另有聘用專業(yè)技術(shù)人員9人,，退休人員2人。

二,、2017年度部門決算公開表

（公開表格附后）

三,、2017年度部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2017年度單位總收入為483.85萬元，比上年減少124.03萬元,，減少20.4%,。總支出531.18萬元，比上年減少84.1萬元,，減少13.67%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.45萬元,。我臺2017年收支決算較2016年減少,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，如“村村響”工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)上年列支200.36萬元等,。

2. 收入決算情況說明

2017年收入483.85萬元,，其中：財政撥款收入483.02萬元，其他輸入0.83萬元,。

3.支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款決算總支出為531.18萬元,，其中文化體育與傳媒支出506.35萬元，占總支出95.33%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.35萬元,，占總支出2.33%；農(nóng)林水事務(wù)支出3萬元,，占總支出1%,；住房保障支出9.48萬元，占總支出1.33%,。

4.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年基本支出268.05萬元,，比上年增加34.6萬元其中：工資福利支出241.38萬元，比上年增加60.55萬元,，增加原因主要是績效考核獎提標(biāo),、兌現(xiàn)綜治考核獎和聘請的專業(yè)技術(shù)人員增加等；商品和服務(wù)支出26.52萬元,，比上年減少26.1萬元,，減少原因主要是落實(shí)上級厲行節(jié)約規(guī)定,，大力壓縮行政運(yùn)行成本；其他資本性支出0.15萬元,。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi),，決算數(shù)總支出為8.49萬元，比上年增加0.91萬元,，包含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2.93萬元,，比2016年減少1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.55萬元,，與2015年相比增加2.7萬元,，無公務(wù)出國（境）費(fèi)用，2017年我臺“三公”經(jīng)費(fèi)較上年略有增加,，主要是由于為加大我區(qū)外宣力度,，接待的媒體數(shù)量人數(shù)較上年增加（全年公務(wù)接待批次26次，公務(wù)接待人數(shù)248人）,。

6.政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2017年我臺無政府性基金預(yù)算收支,。

7,、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.32萬元，比2016 年減少5.12萬元,，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，壓縮行政運(yùn)行成本。

（二）政府采購支出情況,。2017 年度政府采購支出總額42.28 萬元,，其中：政府采購貨物支出42.28萬元，包括無人航拍機(jī),、高清電視編碼器,、電腦等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。由于我臺未建設(shè)業(yè)務(wù)辦公用房,，根據(jù)區(qū)政府安排，我臺現(xiàn)在區(qū)文體廣新局辦公大樓5-7樓辦公,，我臺屬于純事業(yè)單位,，未參加南岳區(qū)公務(wù)用車改革，截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車輛1 輛,，為單位一般公務(wù)用車，無價值50 萬元設(shè)備,。

四,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。