根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府,、各部門(mén),、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和《衡陽(yáng)市南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對(duì)資金量大的單位報(bào)送2017年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的通知》精神,，我局對(duì)2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)

　　南岳公安分局是全額撥款的科級(jí)行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)行政編制115人,。車(chē)輛情況：我局是車(chē)改單位,，現(xiàn)保留執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛12臺(tái)，納入車(chē)補(bǔ)97人。

　　部門(mén)主要職能：（一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針,、政策,、法律、法規(guī),、規(guī)章,；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章；部署,、指導(dǎo),、監(jiān)督、檢查全區(qū)公安工作,。

　?。ǘ┦占⒄莆针[蔽斗爭(zhēng)和影響穩(wěn)定,、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況,，分析形勢(shì)，研究公安工作出現(xiàn)的新情況,、新問(wèn)題,，為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息,、制定對(duì)策。

　?。ㄈ┳ズ萌珔^(qū)公安法制建設(shè),，按管轄辦理行政訴訟、行政復(fù)議案件,。

　?。ㄋ模┙M織全區(qū)公安偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件,、治安災(zāi)害事故,、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作,。

　?。ㄎ澹┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶口,、居民身份證,、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品,、特種行業(yè)等工作,；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng),。

　?。┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序,；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故,；依法管理機(jī)動(dòng)車(chē)輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)）和駕駛員的管理工作。

　?。ㄆ撸┙M織實(shí)施全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。

　?。ò耍┳龊萌珔^(qū)公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作,，組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在管轄區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作。

　?。ň牛┮婪ü芾韲?guó)籍,、出境入境和外國(guó)人在管轄區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作,。

　?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作；做好區(qū)看守所,、治安拘留所等管理工作,。

　　（十一）做好全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作,。

　?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體,、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性組織的治安防范工作,。

　　（十三）實(shí)施全區(qū)公安科學(xué)技術(shù)工作,；組織全區(qū)公安信息技術(shù),、刑事技術(shù)、平安城市建設(shè),。

　?。ㄊ模┙M織指揮武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

　?。ㄊ澹┓治鋈珔^(qū)公安隊(duì)伍狀況,，研究、制定公安隊(duì)伍建設(shè),、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳的規(guī)章制度,，組織全區(qū)公安隊(duì)伍建設(shè),、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作。

　?。ㄊ┙M織全區(qū)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作,；對(duì)全區(qū)公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督察；查處或督辦重大違紀(jì)案件,。

　?。ㄊ撸┏修k全區(qū)公安裝備、被裝,、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃,；管理分配全區(qū)公安裝備、被裝和經(jīng)費(fèi),。

　?。ㄊ耍┕芾砣珔^(qū)林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

　?。ㄊ牛┏修k區(qū)政府禁毒委員會(huì),、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

　?。ǘ┏修k區(qū)委,、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┎块T(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)上述主要職責(zé),，南岳公安分局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個(gè)派出所：

　　指揮中心、政工室,、法制大隊(duì),、國(guó)保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì),、人口與出入境大隊(duì)、治安管理大隊(duì),、刑事偵查大隊(duì),、禁毒大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),、看守所,、拘留所，南岳派出所,、大廟派出所,、半山亭派出所。

　　2.人員編制情況

　　南岳公安分局是全額撥款的科級(jí)行政單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)115人,，在崗在職97人。

　　二,、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　?。ㄒ唬?017年部門(mén)預(yù)算情況

　　經(jīng)區(qū)八屆人大二次會(huì)議通過(guò)的本級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)，2017年收入預(yù)算2081.53萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1774.67萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款80萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款226.86萬(wàn)元,。

　　支出預(yù)算總計(jì)2081.53萬(wàn)元,，其中：基本支出692.13萬(wàn)元（工資福利支出634.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.83萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出1389.40萬(wàn)元,。

　　（二）2017年部門(mén)決算情況

　　1.本年度收入情況：本年總收入5786.26萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入3465.22萬(wàn)元,，其他收入2321.04萬(wàn)元。

　　2.本年度支出情況：本年總支出6678.23萬(wàn)元,，其中：基本支出：1972.36萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出4705.87萬(wàn)元。

　?。ㄈ?017年支出分類(lèi)情況

　　1,、基本支出

　　基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、辦案費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、警用裝備購(gòu)置,、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2017年基本支出1972.36萬(wàn)元，工資福利支出1437.52萬(wàn)元,，占基本支出的72.88%,。商品和服務(wù)支出183.57萬(wàn)元，占基本支出的9.31%,。

　　對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出341.99萬(wàn)元,，占基本支出的17.34%。

　　2,、項(xiàng)目支出

　　項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)平安城市,、公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房,、協(xié)輔警隊(duì)伍、大型活動(dòng)安?；顒?dòng)等支出,。2017年項(xiàng)目支出共4705.87萬(wàn)元，其中公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)1160.98萬(wàn)元,，平安城市建設(shè)697.977萬(wàn)元,，大廟人流計(jì)量系統(tǒng)建設(shè)150.70萬(wàn)元，消防車(chē)購(gòu)置49.90萬(wàn)元,，大年三十晚,、春節(jié)、農(nóng)歷八月初一等大型活動(dòng)安保380.03萬(wàn)元,。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費(fèi)情況

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出76.16萬(wàn)元（公務(wù)接待16.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)59.22萬(wàn)元）,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少114.29萬(wàn)元,，減少60%，減少原因一方面是車(chē)改前我局執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛配備28臺(tái),，車(chē)改后保留12臺(tái),，減少16臺(tái)，車(chē)輛運(yùn)行成本減少,，另一方面是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

　　三,、部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

　　我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2017年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：

　?。ㄒ唬╊A(yù)算配置指標(biāo)

　　編制數(shù)115人，在職人員97人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率84.34%。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)112萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行72.00萬(wàn)元,、接待費(fèi)40.00萬(wàn)元），上年預(yù)算數(shù)166.93萬(wàn)元,，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下相對(duì)減少,，控制較好。

　?。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

　　2017年支出決算為6678.23萬(wàn)元,，2017年年末結(jié)余為2286.43萬(wàn)元,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出76.16萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加較大,，是因?yàn)樵黾硬糠譀](méi)有納入年初部門(mén)預(yù)算,，而是在全區(qū)性預(yù)算中列支的。

　?。ㄈ╊A(yù)算管理指標(biāo)

　　2017年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)192.85萬(wàn)元。

　　一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門(mén)的意見(jiàn),，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開(kāi)支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)辦案差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、案件偵破及治安管理等工作的需要,，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益。

　　二是依法依規(guī)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算,。根據(jù)全市部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2018年 8月23日在門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了2017年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，于2017年 4月14日公開(kāi)了2017年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作。

　　三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對(duì)全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤(pán)安排部署，對(duì)局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。

　?。ㄋ模┞穆毿б嬷笜?biāo)

　　根據(jù)南岳區(qū)2017年全區(qū)公安機(jī)關(guān)工作安排部署,，我局進(jìn)一步加大打擊各類(lèi)違法犯罪行為，加強(qiáng)社會(huì)面管控,，提高為民服務(wù)工作質(zhì)量,，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,，進(jìn)一步創(chuàng)建“平安南岳”，為南岳旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航,。

　　行政效能方面,。我局切實(shí)提高行政效率，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡(jiǎn)文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間,。社會(huì)公眾滿意度方面。2017年,，我局在全省民調(diào)工作中連續(xù)名列全省第一方陣,，持續(xù)保持全市第一，公安工作發(fā)展上新臺(tái)階,，在省廳,、市局獲得多項(xiàng)榮譽(yù)。

　　四,、存在的主要問(wèn)題

　　1.年初預(yù)算與部門(mén)決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

　　2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用、繳驗(yàn)各種票據(jù),，嚴(yán)格資產(chǎn)購(gòu)置,、清理、報(bào)廢審批制度。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支改進(jìn)的措施和建議,。

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)及局屬各單位的預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。

　?。ǘ┘訌?qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),。

　?。ㄈ?qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程,，加大資金整合力度，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益。