一,、部門職能職責(zé)

1,、職能：法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān),，依照法律規(guī)定對(duì)刑事案件,、民商事案件和行政案件進(jìn)行審理并作出裁決。

2,、職責(zé)：通過(guò)審判活動(dòng),，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛,，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行,。

    二、單位基本情況

南岳區(qū)人民法院是財(cái)政全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我院內(nèi)設(shè)股室 9個(gè)，分別是政工室,、辦公室,、民一庭、民二庭,、刑事,、行政庭、執(zhí)行局,、立案信訪局,、法警大隊(duì)、審管辦,。核定編制人數(shù)38人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)34人，退休人員 7 人,，臨聘人員  15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3臺(tái)。

三,、    部門收支總體情況

我院2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)509.15萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款412.15萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款97萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 40.5萬(wàn)元，主要是由于新審判大樓建設(shè) ,。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù) 509.15萬(wàn)元,，其中：基本支出  229.25萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出  279.9萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于人民陪審員經(jīng)費(fèi),、旅游速裁法庭經(jīng)費(fèi),、辦案業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 125.4萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算增加7.6萬(wàn)元。增加的原因主要是新招人員,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 12萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 7萬(wàn)元）,，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年（減少） 7萬(wàn)元,，（減少）的原因主要是 公車改革 ，減少兩臺(tái)公務(wù)用車,。

3.政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 12 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 8 萬(wàn)元,。

五,、    名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表