南岳區(qū)人民法院2016年決算公開說明

 

一,、部門職能職責(zé)

1,、職能：法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān),，依照法律規(guī)定對(duì)刑事案件,、民商事案件和行政案件進(jìn)行審理并作出裁決。

2,、職責(zé)：通過審判活動(dòng),，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛,，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，保護(hù)公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,，保障國(guó)家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行,。

二、單位基本情況

南岳區(qū)人民法院是財(cái)政全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我院內(nèi)設(shè)股室 9個(gè),，分別是政工室、辦公室,、民一庭,、民二庭、刑事,、行政庭、執(zhí)行局,、立案信訪局,、法警大隊(duì)、審管辦,。核定編制人數(shù)38人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)34人，退休人員 7 人,，臨聘人員  15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3臺(tái),。

三,、2016年度部門決算表

公開表格8張附后。

四,、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）,、2016年度收支決算情況。

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.46萬元,，本年總收入1314.58萬元,，本年總支出1301萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.05萬元,。具體情況：

1,、2016年總收入1314.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入1001.58萬元,，占總收入76%,，其他收入313萬元，占總收入的24%,。

（1）,、財(cái)政撥款收入1001.58萬元包括：一般公共服務(wù)支出150萬元，占財(cái)政撥款收入的15%,；公共安全支出820.63萬元,，占財(cái)政撥款收入的82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.72萬元,，占財(cái)政撥款收入的1%,；住房保障支出18.23萬元,，占財(cái)政撥款收入的2%。

（2）,、其他收入313萬元包括：公共安全支出310萬元,，占其他收入的99%；其他支出3萬元,，占其他收入的1%,。。

2,、2016年總支出1301萬元,，其中：基本支出619.96萬元，占總支出的48%,；項(xiàng)目支出681.04萬元,，占總支出的52%。

（1）,、基本支出619.96萬元包括：公共安全支出586.01萬元,，占基本支出的94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.72萬元,，占基本支出的2%,；住房保障支出18.23萬元，占基本支出的3%,；其他支出3萬元,，占基本支出的1%。

（2）,、項(xiàng)目支出681.04萬元包括：一般公共務(wù)支出150萬元,，占項(xiàng)目支出的22%；公共安全支出531.04萬元,，占項(xiàng)目支出的78%,。

（二）、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況,。

2016年財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)616.96萬元,，按經(jīng)濟(jì)科目分類列支具體情況：

1、工資福利支出262.92萬元,，主要包括基本工資181.68萬元,、津貼補(bǔ)貼20.84萬元、獎(jiǎng)金及其他工資福利支出60.4萬元,。

 2,、商品和服務(wù)支出323.09萬元，主要包括辦公費(fèi)162.79萬元、印刷費(fèi)9.64萬元,、水費(fèi)1.3萬元,、電費(fèi)8萬元、郵電費(fèi)11.84萬元,、差旅費(fèi)40.88萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、租賃費(fèi)1.79萬元,、會(huì)議費(fèi)0.5萬元,、培訓(xùn)費(fèi)6.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.71萬元,、被裝購置費(fèi)11.5萬元,、專用燃料費(fèi)12.26萬元、勞務(wù)費(fèi)0.26萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.75萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.05萬元,、其他商品服務(wù)支出31.67萬元,。

 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.95萬元,，主要包括醫(yī)療費(fèi)12.72萬元,、住房公積金18.23萬元。

（三）,、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況,。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi),，2016年度未發(fā)生該項(xiàng)支出,。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，2016年度未購置公務(wù)車,，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支10.05萬元。

3,、公務(wù)接待費(fèi),，2016年度列支8.71萬元，共計(jì)公務(wù)接待批次30次,，220人,。

（四）、2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況,。

2016年單位財(cái)政撥款收入323.09萬元,，財(cái)政撥款支出323.09萬元，收支相抵無結(jié)余。

（五）,、年度政府采購支出決算情況,。

2016年單位嚴(yán)格按照政府采購程序采購辦公設(shè)備、購買社會(huì)服務(wù),，本年政府采購總計(jì)金額729萬元,。

                                                         南岳區(qū)人民法院

                                                          2017年8月1日