南岳區(qū)人民法院2017年決算公開說明

 

一、部門職能職責(zé)

1,、職能：法院是國家的審判機(jī)關(guān),，依照法律規(guī)定對(duì)刑事案件、民商事案件和行政案件進(jìn)行審理并作出裁決,。

2,、職責(zé)：通過審判活動(dòng)，懲治一切犯罪分子,，解決各類矛盾糾紛,，維護(hù)社會(huì)主義法治和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,，保障國家社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行。

二,、單位基本情況

南岳區(qū)人民法院是財(cái)政全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我院內(nèi)設(shè)股室 9個(gè),，分別是政工室,、辦公室、民一庭,、民二庭,、刑事,、行政庭、執(zhí)行局,、立案信訪局,、法警大隊(duì)、審管辦,。核定編制人數(shù)38人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)34人，退休人員 7 人,，臨聘人員  15人,，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3臺(tái),。

三,、2017年度部門決算表

公開表格8張附后。

四,、預(yù)算執(zhí)行情況

（一）,、2017年度收支決算情況。

2017年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.05萬元,，本年總收入1727.78萬元,，本年總支出1911.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余123.75萬元,。具體情況：

1,、2017年總收入1727.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入1592.63元,，占總收入92%,，其他收入135.15萬元，占總收入的8%,。

（1）,、財(cái)政撥款收入1592.63萬元包括：一般公共服務(wù)支出0萬元；公共安全支出1530.75萬元,，占財(cái)政撥款收入的96%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.23萬元，占財(cái)政撥款收入的1.8%,；住房保障支出20.3萬元,，占財(cái)政撥款收入的1.5%。

（2）,、其他收入135.15萬元包括：公共安全支出100萬元，占其他收入的74%,；其他支出35.15萬元,，占其他收入的26%,。。

2,、2017年總支出1911.08萬元,，其中：基本支出977.87萬元，占總支出的51%,；項(xiàng)目支出933.21萬元,，占總支出的49%。

（1）,、基本支出977.87萬元包括：公共安全支出880.83萬元,，占基本支出的90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.23萬元,，占基本支出的3%,；住房保障支出20.3萬元，占基本支出的2%,；其他支出35.15萬元,，占基本支出的3.6%。

（2）,、項(xiàng)目支出933.21萬元包括：公共安全支出933.21萬元,，占項(xiàng)目支出的100%。

（二）,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況,。

2017年財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)842.72萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類列支具體情況：

1,、工資福利支出474.28萬元,，主要包括基本工資187.27萬元、津貼補(bǔ)貼86.48萬元,、獎(jiǎng)金及其他工資福利支出83.22萬元,。

 2、商品和服務(wù)支出276.28萬元,，主要包括辦公費(fèi)59.89萬元,、印刷費(fèi)12.24萬元、水費(fèi)2.02萬元,、電費(fèi)17.83萬元,、郵電費(fèi)14.51萬元、差旅費(fèi)35.49萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)6.78萬元,、租賃費(fèi)1.93萬元、物業(yè)管理費(fèi)18.65萬元,、培訓(xùn)費(fèi)8.83萬元,、公務(wù)接待費(fèi)1.93萬元,、被裝購置費(fèi)12.77萬元、專用燃料費(fèi)8萬元,、勞務(wù)費(fèi)8.68萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.36萬元,、其他商品服務(wù)支出38.23萬元,。

 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.16萬元,，主要包括醫(yī)療費(fèi)38.42萬元,、住房公積金20.3萬元、退職（役）費(fèi)0.45萬元,、生活補(bǔ)助2.69萬元,、獎(jiǎng)勵(lì)金16.8萬元。

（三）,、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況,。

1、因公出國（境）費(fèi),，2017年度未發(fā)生該項(xiàng)支出,。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，2017年度未購置公務(wù)車,，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列支5.36萬元。

3,、公務(wù)接待費(fèi),，2017年度列支1.93萬元，共計(jì)公務(wù)接待批次39次,，186人,。

（四）、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況,。

2017年單位財(cái)政撥款收入276.28萬元,，財(cái)政撥款支出276.28萬元，收支相抵無結(jié)余,。

（五）,、年度政府采購支出決算情況。

2017年單位嚴(yán)格按照政府采購程序采購辦公設(shè)備,、購買社會(huì)服務(wù),，本年政府采購無。

                                               南岳區(qū)人民法院

                                                      2018年8月21日