中共衡陽市南岳區(qū)委黨校2017年部門決算公開 

一,、部門職能職責(zé) 

   1,、培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,，培養(yǎng)理論干部,；  

   2,、承辦黨委和政府舉辦的專題班,；  

   3,、圍繞新情況新問題開展研究,，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),，推進(jìn)理論創(chuàng)新,；                  

   4、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,，開展黨的路線,、方針、政策的宣傳,；  

   5,、完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。 

二,、單位基本情況 

    中共衡陽市南岳區(qū)委黨校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我校內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是辦公室,、教研室，核定編制人數(shù)6人,，其中：全額事業(yè)編制6人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人，退休人員0人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。  

三,、部門收支總體情況 

   1、收入情況：2017年收入79.31萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.31萬元,。2016年收入83.23萬元，2017年收入較上年減少3.92萬元,，收入減少4.7%,，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。 

   2,、支出情況：2017年支出88.83萬元,。1、基本支出74.89萬元（其中：工資福利支出60.83萬元,；一般商品和服務(wù)支出4.71萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.18萬元；其他資本性支出4.17萬元,；其他企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元）；2,、部門項(xiàng)目支出13.94萬元,。2016年支出76.49萬元，2017年支出較上年增加12.34萬元,，支出增加16%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目支出增加,。 

   3、結(jié)余情況：2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.26萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.74萬元,。 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

   2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.57萬元,。 

   2.“三公”經(jīng)費(fèi) 

   2017年“三公”經(jīng)費(fèi)0.32萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，無因公出國（境）費(fèi),。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)0.13萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年增加0.19萬元,，增加原因是單位歷年“三公”開支少,，根據(jù)工作需要在預(yù)算幅度內(nèi)略有增加。 

   3.政府采購情況 

   2017年設(shè)備購置全部按政府采購政策辦理,，共辦理辦公設(shè)備采購3.43萬元,。

   4.國有資產(chǎn)占有情況

   截止2017年12月31日，我校資產(chǎn)總額112.09萬元,，其中流動(dòng)資產(chǎn)60.65萬元,，固定資產(chǎn)51.44萬元，固定資產(chǎn)比上年增加5.17萬元,無公務(wù)用車,。

   5.重點(diǎn)項(xiàng)目決算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

     根據(jù)《衡陽市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（衡政函【2014】73號）和《衡陽市預(yù)算績效管理暫行辦法》（衡財(cái)績【2014】439號）等文件要求及全市預(yù)算績效管理工作的安排部署,，我校事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定,、決策過程,、資金分配、資金到位,、支出管理,、組織實(shí)施、項(xiàng)目效果等方面落實(shí)情況良好,。

五,、名詞解釋 

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

   2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。