| 部門整體支出績效目標申報表 |
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| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
衡陽市南岳區(qū)黨史地方志辦公室 |
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| 年度 預(yù)算 申請 （萬元） |
資金總額 |
59.82萬元 |
| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財政撥款：59.82萬元 政府性基金撥款：0 納入專戶管理的非稅收入撥款：0 其他資金：0
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基本支出：37.37萬元 項目支出:22.45萬元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
史志辦是為區(qū)委辦公室歸口管理的正科級事業(yè)單位,單位編制5個,，在職人員4人,，退休人員1人,，是財政全額撥款單位,。 （一）貫徹落實中央、省,、市,、區(qū)委關(guān)于黨史和地方志工作的方針,、政策,，制訂本區(qū)黨史、地方志資料征集和編制工作規(guī)劃,，并有步驟地組織實施,。 （三）負責《南岳年鑒》、《南岳區(qū)志》及其他志書的組稿,、編輯,、出版、發(fā)行工作,，為社會各界提供服務(wù),。 （四）指導(dǎo)各部門專業(yè)志的編輯工作，建立健全全區(qū)史志工作網(wǎng)絡(luò),，加強修志隊伍建設(shè)和專門人才培養(yǎng),，提高修志人員的業(yè)務(wù)水平。 （六）完成上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的專題資料征集、調(diào)研和撰稿任務(wù),。 （七）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他工作,。 |
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| 部門 （單位）績效 目標 |
保障史志辦屬獨立核算全額撥款的參公事業(yè)單位，保障史志辦人員工作經(jīng)費,，確保單位工作正常開展,。保障區(qū)編辦核定的人員編制5人（現(xiàn)在職4人）、退休人員1人的正常工作,、生活,。 |
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| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
具體指標（指標內(nèi)容、指標值） |
| 基本經(jīng)費 |
產(chǎn)出數(shù)量指標 |
保障史志辦在職人員4 人,、離退休人員1 人的正常辦公,、生活秩序。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標 |
1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求,。 |
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| 產(chǎn)出進度指標 |
在2018年度完成各項資金支出進度要求，保障史志辦各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標 |
總成本控制在37.37萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費 34.68萬元,，公用經(jīng)費2.24萬元,，離退休人員經(jīng)費 0.45萬元。 |
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| 項目經(jīng)費 |
產(chǎn)出數(shù)量指標 |
（1）完成《省委工作紀事》,、《市委執(zhí)政紀事》的南岳部分撰稿工作,；（2）完成《湖南年鑒》、《衡陽年鑒》南岳部分撰稿工作,；（3）完成《南岳年鑒》（2017）的校對,、印刷出版，發(fā)行及原始資料的整理歸檔工作,；（4）完成《南岳年鑒》（2018）編撰工作,；（5）積極開展《湖南省志·南岳衡山志》的編纂工作. |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標 |
組織實施的項目符合國家相關(guān)政策，有利于促進區(qū)黨史志辦各項工作有序開展,。 |
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| 產(chǎn)出進度指標 |
按照黨史志辦2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標 |
全年計劃項目總成本22.45萬元，其中黨史聯(lián)絡(luò)委及黨史辦工作經(jīng)費4萬元,，,《南岳年鑒》編撰,、評審、印刷費18萬元,，黨支部活動費0.45萬元,。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。 |
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| 效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
通過項目的實施,，提高黨史志辦參與經(jīng)濟社會發(fā)展，特別是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的能力,。 |
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| 社會效益指標 |
通過項目的實施,，開展地方黨史研究工作，征集全區(qū)各個時期的黨史資料,，組織專題調(diào)查,，編輯出版黨史讀物，轉(zhuǎn)化利用黨史研究成果,，充分發(fā)揮黨史存史,、資政、育人的作用,。 |
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| 環(huán)境效益指標 |
通過項目的實施,，指導(dǎo)區(qū)本級黨史地方志事業(yè)建設(shè),。,。 |
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| 可持續(xù)影響指標 |
長期保障工作平穩(wěn)進行。 |
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服務(wù)對象滿意度指標 |
通過項目的實施,，使南岳區(qū)相關(guān)部門和人員對黨史志辦項目實施的滿意度達到較好水平,， |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報人：鄭文 聯(lián)系電話：** 填報日期：2018年2月12日 |
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