一,、部門職能職責

南岳區(qū)檔案局,，為區(qū)委直屬正科級事業(yè)單位。根據(jù)區(qū)委授權,，區(qū)檔案局負責全區(qū)檔案事業(yè)行政管理工作,。

    二,、單位基本情況

檔案局是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)4人,，其中：全額事業(yè)編制4人，2017年末實際在崗在編人數(shù) 3 人,。

三,、 部門收支總體情況

我局2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù) 39.94萬元,，其中：經(jīng)費撥款 39.94萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元，轉移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入 0萬元,，其他收入 萬0元,。

    （二）支出預算，2018年年初預算數(shù) 39.94 萬元,，其中：基本支出 27.61萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出 12.33萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于檔案管理、檔案搶救保護方面,、黨支部活動費等,。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 1.68萬元,，與2017年預算一致,。

2.“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 1萬元，其中：公務接待費1 萬元,，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中公務用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費  0萬元。

3.政府采購情況

2018年政府采購預算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,，政府采購服務預算 0 萬元。

五,、 名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2018年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表  

16.項目支出績效目標表