| 部門整體支出績效目標申報表 |
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| （2018年度） |
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| 部門（單位）名稱 |
南岳區(qū)檔案局 |
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| 年度 預算 申請 （萬元） |
資金總額 |
39.94萬元 |
| 按收入性質分 |
按支出性質分 |
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| 公共財政撥款：39.94萬元 政府性基金撥款：0 納入專戶管理的非稅收入撥款：0 其他資金：0
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基本支出：27.61萬元 項目支出:12.33萬元 |
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| 其他： |
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| 部門 （單位）職能 概述 |
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關檔案工作的方針政策、工作標準（規(guī)范），按照統(tǒng)一領導,、分級管理的原則對全區(qū)檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定全區(qū)檔案工作年度計劃并負責組織實施,。 （二）依法指導、監(jiān)督,、檢查,、協調全區(qū)機關、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作,；查處檔案違法案件,。 （三）集中統(tǒng)一管理區(qū)直機關,、團體,、企事業(yè)單位等按規(guī)定移交的重要檔案資料，保守黨和國家的機密,，維護檔案的完整,，確保檔案資料的安全。 （四）負責接收,、征集,、整理、保管全區(qū)重大活動檔案資料,；收集散失在外（民間）涉及本區(qū)的珍貴歷史檔案資料,。 （五）制訂全區(qū)檔案工作人員隊伍建設規(guī)劃，組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓工作,。 （六）組織全區(qū)性的檔案宣傳活動,，開展全區(qū)檔案信息資源開發(fā)利用和服務工作，推進檔案信息網絡建設,。 （七）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
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| 部門 （單位）績效 目標 |
1,、保障財政局在職人員3人的正常辦公,、生活秩序； 2、嚴格落實收入目標,、積極開展檔案資源建設,、檔案利用服務建設、檔案基礎設施建設,、檔案信息化建設,、檔案搶救等工作，完成綜合檔案館前期工作,，庫房現存檔案信息化處理,，重點項目工程檔案、社區(qū)檔案等行業(yè)檔案業(yè)務指導,，等等,。 3、著力突出保障重點工作,、著力壓縮一般性支出,。
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| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
具體指標（指標內容、指標值） |
| 基本經費 |
產出數量指標 |
保障檔案局在職人員3人的正常辦公,、生活秩序,。 |
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| 產出質量指標 |
基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求,。 |
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| 產出進度指標 |
在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障檔案局各項工作順利開展、工資薪金按時發(fā)放,。 |
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| 產出成本指標 |
總成本控制在27.61萬元內其中：在職人員經費工資福利支出25.93萬元,，公用支出1.68萬元。 |
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| 項目經費 |
產出數量指標 |
嚴格落實收入目標,、積極開展檔案資源建設,、檔案利用服務建設、檔案基礎設施建設,、檔案信息化建設,、檔案搶救等工作，完成綜合檔案館前期工作,， |
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| 產出質量指標 |
組織實施的項目符合國家相關政策,、成熟度高、帶動性強,、有利于促進檔案事業(yè)有序發(fā)展,。 |
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| 產出進度指標 |
按照局2018年工作計劃，完成年內項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。 |
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| 產出成本指標 |
全年計劃項目總成本12.33萬元，其中： 黨支部活動經費0.33萬元,；全區(qū)檔案管理工作經費7萬元,，檔案搶救保護經費5萬元。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關政策精神,，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向。 |
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| 效果指標 |
經濟效益指標 |
通過項目的實施,，提高檔案各項管理服務工作,，推進促進檔案經濟有序發(fā)展。 |
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| 社會效益指標 |
通過項目的實施,，確保全區(qū)檔案管理,，提高檔案業(yè)務水平，保障各項工作進展順利,。 |
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| 環(huán)境效益指標 |
通過項目的實施,，全力指導全區(qū)開展美麗鄉(xiāng)村檔案建設；指導區(qū)本級村級檔案事業(yè)建設,。 |
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| 可持續(xù)影響指標 |
體現政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行。 |
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服務對象滿意度指標 |
通過項目的實施,，力爭使南岳區(qū)相關部門和人員對檔案局項目實施的滿意度達到較好水平,， |
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| 其他說明的問題 |
無 |
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| 填報人：曠海燕 聯系電話：15886475042 填報日期：2018年2月12日 |
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