南岳區(qū)財(cái)政局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明+部門(mén)整體支出績(jī)效+專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效

發(fā)布時(shí)間：2018年02月14日 08:21 來(lái)源：南岳區(qū)財(cái)政局作者：

一,、部門(mén)職能職責(zé)

區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)共有15項(xiàng),，可以簡(jiǎn)要概括為5個(gè)方面。一是政策,、制度執(zhí)行方面,。根據(jù)國(guó)家財(cái)稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策,、改革方案以及區(qū)內(nèi)財(cái)政管理方面的制度,。二是預(yù)算編制及執(zhí)行方面。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；編制區(qū)本級(jí)財(cái)政總決算,。三是收入、支出管理方面,。負(fù)責(zé)政府財(cái)政收入征收管理,，管理各項(xiàng)財(cái)政支出,。四是財(cái)政監(jiān)督方面。監(jiān)督檢查全區(qū)財(cái)政預(yù)算,、財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況，依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為,。五是財(cái)政改革及其他管理方面,。負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算編制、國(guó)庫(kù)管理,、政府采購(gòu),、投資評(píng)審改革，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè),、會(huì)計(jì)管理,、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)政管理工作。

二,、單位基本情況

財(cái)政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 11個(gè),，分別是辦公室,、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股,、行政政法教科文股、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股,、社會(huì)保障股、會(huì)計(jì)管理股,、金融債務(wù)股,、監(jiān)督檢查股、政府采購(gòu)管理股,，部門(mén)所屬機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是非稅資金管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國(guó)庫(kù)集中支付中心,、財(cái)政投資評(píng)審中心。核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 6 人,，全額事業(yè)編制 48人，工勤編制 2 人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 48 人,，退休人員 25人,。

三、部門(mén)收支總體情況

我局2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)665.42 萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款665.42 萬(wàn)元，2017年年初預(yù)算數(shù)486.1 萬(wàn)元,，2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加179.32 萬(wàn)元,，主要是增加基本支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)665.42 萬(wàn)元,，其中：基本支出 480.20 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出185.22 萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于基建審核經(jīng)費(fèi)、投資評(píng)審中心購(gòu)買(mǎi)服務(wù),、金財(cái)工程建設(shè)方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 31.92萬(wàn)元,，于2017年預(yù)算持平,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 11.62 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 11.62萬(wàn)元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少2.5 萬(wàn)元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額20 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20萬(wàn)元,。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）