南岳區(qū)財(cái)政局2017年部門決算公開說(shuō)明

一、部門職能職責(zé) 

區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)共有15項(xiàng),，可以簡(jiǎn)要概括為5個(gè)方面,。一是政策,、制度執(zhí)行方面,。根據(jù)國(guó)家財(cái)稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策,、改革方案以及區(qū)內(nèi)財(cái)政管理方面的制度,。二是預(yù)算編制及執(zhí)行方面,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；編制區(qū)本級(jí)財(cái)政總決算。三是收入,、支出管理方面,。負(fù)責(zé)政府財(cái)政收入征收管理，管理各項(xiàng)財(cái)政支出,。四是財(cái)政監(jiān)督方面,。監(jiān)督檢查全區(qū)財(cái)政預(yù)算、財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況,，依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。五是財(cái)政改革及其他管理方面,。負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算編制,、國(guó)庫(kù)管理、政府采購(gòu),、投資評(píng)審改革,，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)、會(huì)計(jì)管理,、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)政管理工作,。 

 二、單位基本情況 

財(cái)政局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 11個(gè),，分別是辦公室、預(yù)算股,、國(guó)庫(kù)股,、行政政法教科文股、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股,、社會(huì)保障股、會(huì)計(jì)管理股,、金融債務(wù)股,、監(jiān)督檢查股、政府采購(gòu)管理股,，部門所屬機(jī)構(gòu)4個(gè),，分別是非稅資金管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國(guó)庫(kù)集中支付中心,、財(cái)政投資評(píng)審中心。核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 6 人,，全額事業(yè)編制48人，工勤編制 2 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 48 人,，退休人員25人。

三,、部門收支總體情況 

1,、收入情況：2017年收入1142.20萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1142.20

萬(wàn)元,。2016年收入1037.62萬(wàn)元,，2016年收入較上年增加104.58萬(wàn)元，收入增加10%,。

2,、支出情況：2017年支出1142.2萬(wàn)元。1,、基本支出863.75萬(wàn)

元（其中：工資福利支出537.61萬(wàn)元,；一般商品和服務(wù)支出167.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149.52萬(wàn)元,；其他資本性支出8.91萬(wàn)元）,；2,、部門項(xiàng)目支出278.45萬(wàn)元。2016年支出1037.62萬(wàn)元,，2017年支出較上年增加104.58萬(wàn)元,，支出增加10%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

3,、結(jié)余情況：年末無(wú)結(jié)余。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.62萬(wàn)元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi) 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)8.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.41萬(wàn)元,，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)25.49萬(wàn)元,，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少17.08 萬(wàn)元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少，行政單位公車改革車輛移交至公車平臺(tái)和國(guó)資中心留用 ,。 

3.會(huì)議費(fèi)

2017年會(huì)議費(fèi)開支0.74萬(wàn)元,，2016年會(huì)議費(fèi)開支4.35萬(wàn)元，2017年比2016年會(huì)議費(fèi)減少3.61萬(wàn)元,。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2017年培訓(xùn)費(fèi)開支3.60萬(wàn)元，2016年培訓(xùn)費(fèi)開支1.71萬(wàn)元,，2017年比2016年培訓(xùn)費(fèi)增加1.89萬(wàn)元,。

5.政府采購(gòu)情況

2017年設(shè)備購(gòu)置、政府服務(wù)購(gòu)買全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理采購(gòu)45.53萬(wàn)元,，其中貨物采購(gòu)8.35萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)37.18萬(wàn)元,。

6.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

  截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)1184.58萬(wàn)元，其中：房屋6012.58平方米,，價(jià)值727.49萬(wàn)元,，公車0臺(tái)，價(jià)值0萬(wàn)元,，辦公設(shè)備457.09萬(wàn)元,。

7.重點(diǎn)項(xiàng)目決算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

我局2017年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展，績(jī)效管理水平不斷提高，圓滿實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo),。本單位重點(diǎn)項(xiàng)目：一,、南岳景區(qū)門票印刷經(jīng)費(fèi)101.65萬(wàn)元，對(duì)景區(qū)游客提供導(dǎo)游作用,，對(duì)景區(qū)進(jìn)行宣傳,；二、基建審核及購(gòu)買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元,，審核項(xiàng)目180個(gè),，完成項(xiàng)目結(jié)算審減2000萬(wàn)元，審減率21%,。

五,、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。