南岳區(qū)財(cái)政局2017年部門決算公開說明

一,、部門職能職責(zé) 

區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)共有15項(xiàng),，可以簡要概括為5個方面。一是政策,、制度執(zhí)行方面,。根據(jù)國家財(cái)稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策、改革方案以及區(qū)內(nèi)財(cái)政管理方面的制度,。二是預(yù)算編制及執(zhí)行方面,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；編制區(qū)本級財(cái)政總決算,。三是收入,、支出管理方面。負(fù)責(zé)政府財(cái)政收入征收管理,，管理各項(xiàng)財(cái)政支出,。四是財(cái)政監(jiān)督方面。監(jiān)督檢查全區(qū)財(cái)政預(yù)算,、財(cái)稅法規(guī),、政策的執(zhí)行情況，依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為,。五是財(cái)政改革及其他管理方面,。負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算編制、國庫管理,、政府采購,、投資評審改革，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè),、會計(jì)管理,、支出績效評價(jià)等財(cái)政管理工作,。 

 二、單位基本情況 

財(cái)政局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 11個，分別是辦公室,、預(yù)算股,、國庫股、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會保障股,、會計(jì)管理股,、金融債務(wù)股、監(jiān)督檢查股,、政府采購管理股,，部門所屬機(jī)構(gòu)4個，分別是非稅資金管理中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國庫集中支付中心、財(cái)政投資評審中心,。核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 6 人，全額事業(yè)編制48人,，工勤編制 2 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 48 人，退休人員25人,。

三,、部門收支總體情況 

1、收入情況：2017年收入1142.20萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1142.20

萬元,。2016年收入1037.62萬元，2016年收入較上年增加104.58萬元,，收入增加10%,。

2、支出情況：2017年支出1142.2萬元,。1,、基本支出863.75萬

元（其中：工資福利支出537.61萬元；一般商品和服務(wù)支出167.71萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助149.52萬元,；其他資本性支出8.91萬元）,；2、部門項(xiàng)目支出278.45萬元,。2016年支出1037.62萬元,，2017年支出較上年增加104.58萬元，支出增加10%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

3、結(jié)余情況：年末無結(jié)余,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)176.62萬元。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi) 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)8.41萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.41萬元,，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無因公出國（境）費(fèi),。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)25.49萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少17.08 萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少,，行政單位公車改革車輛移交至公車平臺和國資中心留用 。 

3.會議費(fèi)

2017年會議費(fèi)開支0.74萬元,，2016年會議費(fèi)開支4.35萬元,，2017年比2016年會議費(fèi)減少3.61萬元。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2017年培訓(xùn)費(fèi)開支3.60萬元,，2016年培訓(xùn)費(fèi)開支1.71萬元,，2017年比2016年培訓(xùn)費(fèi)增加1.89萬元。

5.政府采購情況

2017年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理采購45.53萬元，其中貨物采購8.35萬元,，服務(wù)采購37.18萬元,。

6.國有資產(chǎn)占有情況

  截止2017年底，我單位名下固定資產(chǎn)1184.58萬元,，其中：房屋6012.58平方米,，價(jià)值727.49萬元，公車0臺,，價(jià)值0萬元,，辦公設(shè)備457.09萬元。

7.重點(diǎn)項(xiàng)目決算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況

我局2017年度績效目標(biāo)完成較好,，在預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行,、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展，績效管理水平不斷提高,，圓滿實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo),。本單位重點(diǎn)項(xiàng)目：一、南岳景區(qū)門票印刷經(jīng)費(fèi)101.65萬元,，對景區(qū)游客提供導(dǎo)游作用,，對景區(qū)進(jìn)行宣傳；二,、基建審核及購買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元,，審核項(xiàng)目180個，完成項(xiàng)目結(jié)算審減2000萬元,，審減率21%,。

五、名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。