一,、部門職能職責(zé)
1.青少年素質(zhì)培訓(xùn)
2.青少年能力提升
二,、單位基本情況
青少年校外活動(dòng)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我中心核定編制人數(shù)3 人,，全額事業(yè)編3 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 3 人,，退休人員 0人,，臨聘人員4 人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0 臺(tái),，其中定向保障車輛0 臺(tái).
三、部門收支總體情況
我中心2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 59.44 萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款34.44萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款25 萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)59.44 萬(wàn)元,，其中：基本支出34 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 25.44 萬(wàn)元，是指單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于培訓(xùn)及教學(xué)相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)方面等,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算減少2萬(wàn)元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,。
3.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
六、2017年部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表