一,、部門(mén)職能職責(zé)
區(qū)財(cái)政局主要職能職責(zé)共有15項(xiàng),，可以簡(jiǎn)要概括為5個(gè)方面,。一是政策,、制度執(zhí)行方面,。根據(jù)國(guó)家財(cái)稅方針政策,，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財(cái)政政策,、改革方案以及區(qū)內(nèi)財(cái)政管理方面的制度,。二是預(yù)算編制及執(zhí)行方面,。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行,；編制區(qū)本級(jí)財(cái)政總決算。三是收入,、支出管理方面,。負(fù)責(zé)政府財(cái)政收入征收管理，管理各項(xiàng)財(cái)政支出。四是財(cái)政監(jiān)督方面,。監(jiān)督檢查全區(qū)財(cái)政預(yù)算,、財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,，依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為,。五是財(cái)政改革及其他管理方面。負(fù)責(zé)推進(jìn)預(yù)算編制,、國(guó)庫(kù)管理,、政府采購(gòu)、投資評(píng)審改革,，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè),、會(huì)計(jì)管理、支出績(jī)效評(píng)價(jià)等財(cái)政管理工作,。
二,、單位基本情況
財(cái)政局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 11個(gè),，分別是辦公室、預(yù)算股,、國(guó)庫(kù)股,、行政政法教科文股,、農(nóng)業(yè)企業(yè)外經(jīng)股,、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、社會(huì)保障股,、會(huì)計(jì)管理股,、金融債務(wù)股、監(jiān)督檢查股,、政府采購(gòu)管理股,，部門(mén)所屬機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是非稅資金管理中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心,、國(guó)庫(kù)集中支付中心、財(cái)政投資評(píng)審中心,。核定編制人數(shù) 56 人,，其中：行政編制 6 人，全額事業(yè)編制48人,，工勤編制 2 人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 48 人，退休人員22人。
三,、部門(mén)收支總體情況
1,、收入情況：2016年收入1037.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1035.5 萬(wàn)元,，其他收入2.12萬(wàn)元,。2015年收入882.42萬(wàn)元，2016年收入較上年增加155.2萬(wàn)元,，收入增加17%,。
2、支出情況：2016年支出1037.62萬(wàn)元,。1,、基本支出710.10萬(wàn)元（其中：工資福利支出448.86萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出212.48萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.59萬(wàn)元,；其他資本性支出10.17萬(wàn)元）；2,、部門(mén)項(xiàng)目支出327.52萬(wàn)元,。2015年支出882.42萬(wàn)元，2016年支出較上年增加155.2萬(wàn)元,，支出增加17%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3,、結(jié)余情況：年末無(wú)結(jié)余,。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)222.65萬(wàn)元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)25.49 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)19.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.94萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)36.06萬(wàn)元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年減少10.57 萬(wàn)元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)減少 ,。
3、政府采購(gòu)情況
2016年設(shè)備購(gòu)置,、政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)全部按政府采購(gòu)政策辦理,，共辦理采購(gòu)214.66萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)207.97萬(wàn)元,，服務(wù)采購(gòu)6.69萬(wàn)元,。
五,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
后附表：
2016年南岳區(qū)財(cái)政局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告