一,、部門職能職責(zé) 

負(fù)責(zé)按照上級制定的基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險經(jīng)辦規(guī)程和操作規(guī)范落實經(jīng)辦工作,，推進(jìn)經(jīng)辦機構(gòu)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,、專業(yè)化建設(shè),；組織全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險參保擴(kuò)面,、基金征繳和支出審核,；負(fù)責(zé)編制全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險基金預(yù)算,、決算草案，組織實施基金預(yù)算,；負(fù)責(zé)監(jiān)測全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險基金運行情況,，建立健全預(yù)警機制，擬定對策建議,；組織實施基本醫(yī)療,、工傷、生育保險基金統(tǒng)籌與上繳調(diào)劑金,；編制全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷、生育保險財務(wù)報表和統(tǒng)計報表,；組織全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷、生育保險信息化建設(shè),，組織全區(qū)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上報,；組織實施基本醫(yī)療、工傷,、生育保險稽核,、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計和信息披露制度,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)執(zhí)行基本醫(yī)療,、工傷、生育保險定點醫(yī)療機構(gòu)和藥店管理規(guī)范,，健全考核評估機制,，管理定點服務(wù)機構(gòu)；制定經(jīng)辦機構(gòu)崗位設(shè)置規(guī)范,、工作人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃（計劃）,、績效考核評價辦法并實施；組織全區(qū)離休干部,、二等乙級以上革命傷殘軍人等特殊人群醫(yī)療費統(tǒng)籌經(jīng)辦工作,；征收、籌集全區(qū)基本醫(yī)療,、工傷,、生育保險基金及公務(wù)員醫(yī)療補助、離休干部和二等乙級以上革命傷殘軍人統(tǒng)籌醫(yī)療費；經(jīng)辦相關(guān)各類人員的待遇支付,。負(fù)責(zé)對各項基金,、資金的管理、稽核和審計,；監(jiān)督檢查考核定點服務(wù)機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量,；承擔(dān)全區(qū)基本醫(yī)療、工傷,、生育保險其他經(jīng)辦業(yè)務(wù)的管理服務(wù)工作,。承辦區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他事項。 

    二,、單位基本情況 

    南岳區(qū)醫(yī)療保險基金管理中心是全額撥款事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)8人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制7人，自收自支事業(yè)編制2人,，2016年末實際在崗在編人數(shù)9人,，退休人員0人，臨聘人員1人,，外單位抽調(diào)人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺，其他公務(wù)用車0臺,。 

三,、 部門收支總體情況 

醫(yī)療保險基金管理中心2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù) 62.5 萬元,，其中：經(jīng)費撥款51.94萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，其他收入10.56萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少8.75萬元,，主要是由于去年11月份新進(jìn)人員工資沒有增加進(jìn)來，所以沒有預(yù)算新進(jìn)人員工資,。 

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)62.5萬元，其中：基本支出35.94萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出26.56萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于日常工作任務(wù)方面等,。 

四,、其他重要事項的情況說明 

1.機關(guān)運行經(jīng)費 

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.08萬元，與2016年預(yù)算持平,。 

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.75萬元,，其中：公務(wù)接待費1.75萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車運行費0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平  。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預(yù)算總額4萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。 

五,、 名詞解釋 

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。 

六,、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購預(yù)算表