一,、部門職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的實(shí)施,、監(jiān)督,、管理,。

2.負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。

3.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

    二、單位基本情況

南岳區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是辦公室（加掛區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室牌子）,、財(cái)務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心牌子）,、行政審批服務(wù)股（加掛政策法規(guī)股牌子）,、醫(yī)政醫(yī)管股（加掛基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)股牌子）、衛(wèi)生應(yīng)急辦,、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)股,、流動(dòng)人口管理股 （加掛計(jì)劃生育家庭發(fā)展股牌子。核定編制人數(shù)37人,，其中：行政編制6人,，全額事業(yè)編制29人，自收自支事業(yè)編制2人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)27人,，退休人員9人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)（景區(qū)醫(yī)療救護(hù)用車）,。

三、部門收支總體情況

我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)601.3萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款597.3萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4萬元,。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)601.3萬元，其中：基本支出170.1萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出431.2萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于景區(qū)醫(yī)療救護(hù)、衛(wèi)生綜合管理,、計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶,、獨(dú)生子女保健、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及計(jì)劃生育利益導(dǎo)向方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.56萬元,，比2016年預(yù)算減少7.8萬元。減少的原因主要是公用支出減少,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33.8萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)28.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少18.7萬元,，減少的原因主要是車改，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額5.9萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算5.9萬元。

五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表  

 

                               2017年3月24日