一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    1,、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家,、省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的方針,、政策和法律法規(guī),。擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施,。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施,；負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。                                                            

      2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      衛(wèi)生和計(jì)劃生育局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）辦公室（加掛區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室牌子）

（二）財(cái)務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心牌子）

（三）行政審批服務(wù)股（加掛政策法規(guī)股牌子）

（四）醫(yī)政醫(yī)管股（加掛基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)股牌子）

（五）衛(wèi)生應(yīng)急辦

（六）計(jì)劃生育基層指導(dǎo)股

（七）流動人口管理股 （加掛計(jì)劃生育家庭發(fā)展股牌子）

    二,、2016年度部門決算表

（公開表格附后）

三、2016年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明,。

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.05萬元,，與去年同期比降低13.6%；收入812.01萬元,，與去年同期比降低13.9%,；支出884.05萬元,，與去年同期比降低11.2%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.01萬元,，與去年同期比降低48%,。

（二）收入決算情況說明

     2016年度收入合計(jì)812.01萬元，其中財(cái)政撥款收入792.4萬元（其中：一般公共服務(wù)支出5萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出768.79萬元,、住房保障支出18.61萬元），其他收入19.61萬元,。

（三）支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)884.05萬元,，其中基本支出545.01萬元，項(xiàng)目支出339.04萬元,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余113.05萬元,，財(cái)政撥款收入792.41萬元，財(cái)政撥款支出864.73萬元,，財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.73萬元,。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

 2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出864.73萬元，其中基本支出528.56萬元,，項(xiàng)目支出336.17萬元

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)528.56萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)240.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)287.97萬元,。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說明

     2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)數(shù)45.57萬元,，與2015年同期比減少11.87萬元，降低20.7%,。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.58萬元,，占“三公”總支出比為43%；公務(wù)接待費(fèi)用25.99萬元,，占“三公”總支出比為57%,。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況：

2016年本部門履行行政事業(yè)管理職能,、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)287.97萬元。主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等,。

2、2016年度政府采購金額為82.74萬元,，主要為采購辦公設(shè)備及購買專業(yè)服務(wù)支出,。

四,、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

3,、政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。