南岳區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時(shí)間：2018年02月13日 11:06 來源：南岳區(qū)衛(wèi)計(jì)局作者：

一、部門職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的實(shí)施,、監(jiān)督,、管理,。

2.負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。

3.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。

二,、單位基本情況

南岳區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算中心牌子）,、行政審批服務(wù)股（加掛政策法規(guī)股牌子）,、醫(yī)政醫(yī)管股（加掛基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)股牌子）、衛(wèi)生應(yīng)急辦,、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)股,、流動(dòng)人口管理股、家庭發(fā)展股,、愛衛(wèi)股（加掛區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室牌子） ,。核定編制人數(shù)38人，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制31人,，自收自支事業(yè)編制2人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)26人,，退休人員12人,，借調(diào)7人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái)（景區(qū)醫(yī)療救護(hù)用車）,。

三、部門收支總體情況

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)714.98萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款710.98萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款4萬元,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)714.98萬元，其中：基本支出249.57萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出465.41萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于景區(qū)醫(yī)療救護(hù),、衛(wèi)生綜合管理、計(jì)生獎(jiǎng)扶特扶,、獨(dú)生子女保健,、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及計(jì)劃生育利益導(dǎo)向方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14萬元,，比2017年預(yù)算減少0.56萬元。減少的原因主要是公用支出減少,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)23萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元）,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少5.8萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定,、市委十條規(guī)定,、區(qū)委三十條規(guī)定，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.5萬元,，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.5萬元。

4,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況,，2018年本單位共有車輛1臺(tái)，為景區(qū)醫(yī)療救護(hù)用車,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元,。本單位沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

5.預(yù)算績(jī)效情況的說明,，本部門認(rèn)真履行職責(zé),，扎實(shí)推進(jìn)省、市衛(wèi)計(jì)委各項(xiàng)工作，嚴(yán)格制定年初各項(xiàng)工作任務(wù),。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）