南岳區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度財務(wù)決算公開
一,、基本情況
南岳區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局坐落于南岳鎮(zhèn)云峰路26號,，辦公用房669平方米,，為區(qū)人民政府正科級工作部門,，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省,、市衛(wèi)生和計劃生育工作的方針,、政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的政策和措施,，負責(zé)協(xié)調(diào)推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置,，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施,。
1、現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室（加掛區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）,、財務(wù)股（加掛基層醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)核算中心）,、行政審批股（加掛政策法規(guī)股）、醫(yī)政醫(yī)管股（加掛基層衛(wèi)生與婦幼健康服務(wù)股）,、衛(wèi)生應(yīng)急辦,、計劃生育基層指導(dǎo)股、流動人口管理股（加掛計劃生育家庭發(fā)展股）,。
2,、二級機構(gòu)3個：區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、計劃生育藥具服務(wù)中心,、景區(qū)醫(yī)療救護站,。
3、下屬單位7個：區(qū)疾病預(yù)防控制中心,、區(qū)婦幼計劃生育服務(wù)中心,、區(qū)人民醫(yī)院（加掛祝融街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院岳林分院,、壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生龍鳳分院、壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院拜殿分院,。
4,、核定編制37名，其中：行政編制6名,，全額事業(yè)編制29名,，自收自支編制2名。現(xiàn)在職在崗26人,、借調(diào)7人,、臨聘7人。
5,、公務(wù)用車1臺,，即景區(qū)醫(yī)療救護車,。
6、全區(qū)共有村衛(wèi)生室19個,，三鄉(xiāng)一鎮(zhèn)衛(wèi)生院,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室均實施了基本藥物制度，實行藥品零差價銷售,。
二,、收入支出情況
1.本年度收入情況：本年總收入997.44萬元，其中：財政補助收入974.18萬元,，其他收入23.26萬元,。年初結(jié)轉(zhuǎn)41.01萬元
2.本年度支出情況：本年總支出938.35萬元，其中：財政補助支出：915.09萬元,；其他支出23.26萬元,。
3.本年度收支情況對比分析：
收入支出情況對比分析表
| 2016年與2017年收支情況對比（單位：萬元） |
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2016 |
2017 |
與上年增減數(shù) |
增減比例 |
原因 |
| 收入合計 |
805.01 |
997.44 |
192.43 |
23.9% |
人員經(jīng)費增加 |
| 財政補助撥入 |
785.41 |
974.18 |
188.77 |
24% |
人員經(jīng)費增加 |
| 其他收入 |
19.6 |
23.26 |
3.66 |
18.7% |
非稅收入返回 |
三、資產(chǎn)負債情況分析
資產(chǎn)負債情況對比分析表
| 2016年與2017年資產(chǎn)負債情況對比（單位：萬元） |
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2016 |
2017 |
增減數(shù) |
增減比例 |
| 資產(chǎn)總計 |
337.44 |
385.5 |
48.06 |
14.2% |
| 其中：固定資產(chǎn) |
205.65 |
196.2 |
-9.45 |
-4.6% |
| 負債總計 |
90.78 |
89.2 |
-1.58 |
-1.7% |
| 凈資產(chǎn)總計 |
246.66 |
196.3 |
-50.36 |
20.4% |
如上表：本年度負債,、凈資產(chǎn)均比上年度減少,，主要是由于計劃生育服務(wù)站房屋轉(zhuǎn)入祝圣社區(qū)。
四“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。
2017年我局無因公出國（境）費用,；有景區(qū)醫(yī)療救護用車1臺，公務(wù)用車運行費：年初預(yù)算5萬元,，全年實際支出5萬元,； 公務(wù)接待費年初預(yù)算27.8萬元，全年實際支出21.66萬元,，共計接待585批次3500人,，與2016年相比，公務(wù)接待費減少6.45萬元,，減少原因：單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,。
五、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本局2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出430.14 萬元，比2016 年減少419.94萬元,，降低49.4%,。主要原因是：2016年因機構(gòu)改革、單位合并,，辦公樓進行了改造,、維修；景區(qū)醫(yī)療救護站的水電改造等,。
（二）政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額67.45萬元,，均為辦公用品、宣傳資料,、宣傳物品,、禽流感防控物資、城區(qū)公共區(qū)域病媒生物防治服務(wù)的采購,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。本單位共有車輛1輛，為景區(qū)醫(yī)療救護站運轉(zhuǎn)車輛,；無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備,、單價100 萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況的說明,。本部門認(rèn)真履行職責(zé),，扎實推進省、市衛(wèi)計委各項工作,，較好的完成了年初確定的各項工作任務(wù),。
六、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
3、政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專項收費,。
南岳區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2018年8月12日