一,、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

南岳區(qū)社會福利院編制人數(shù)2人,，實(shí)有人數(shù)2人，屬于事業(yè)單位,。

本部門主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)“三無人員”（無法定撫養(yǎng)義務(wù)人、無勞動能力,、無生活來源）和社會棄嬰的集中供

 

 

二,、2016年度部門決算表（公開表格附后）。

 

 

三,、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.1萬元,，與去年同期比降低46.24%；收入73.54萬元,，與去年同期比降低28.34%,；支出124.9萬元，與去年同期比降低23.34%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.74萬元,，與去年同期比降低73.26%

（一）全年總收入73.54萬元

列入“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款”的有33.23萬元；

列入“政府基金預(yù)算財(cái)政撥款”的有9萬元,；

列入“其他收入”的有31.31元,。

全年總支出124.9萬元

1、事業(yè)支出－基本支出124.9元,。其中：

        人員經(jīng)費(fèi)支出94.75萬元

        日常公用經(jīng)費(fèi)支出30.15萬元,。

2、事業(yè)支出－項(xiàng)目支出無支出,。

（二）本年收支結(jié)余情況

2016財(cái)政補(bǔ)助收入收支相抵結(jié)余6.95萬元,，非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)相抵結(jié)余11.79萬元。今年結(jié)余為18.74萬元,。

（三）財(cái)政撥款指標(biāo)核對情況

2016年財(cái)政應(yīng)返還額度18.31萬元,，與財(cái)政國庫核對元誤。

（四）固定資產(chǎn)變動情況

　 2016年我院固定資產(chǎn)為189.39萬元,。

（五）三公經(jīng)費(fèi)情況

        

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)數(shù)2.25萬元,，與2015年同期比降低52.93%。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.02萬元,，占“三公”總支出比為89.78%,；公務(wù)接待費(fèi)用0.23萬元，占“三公”總支出比為10.22%,。

 

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1,、2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況：

2016年本部門履行行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行,，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)9.58萬元,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、維修費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等,。

2、2016年度政府采購金額為3.15萬元,，主要為采購辦公設(shè)備支出,。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

3,、政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。