福利院2017年度部門決算公開 

一,、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況 

南岳區(qū)社會福利院編制人數(shù)2人,，實有人數(shù)2人，屬于事業(yè)單位,。 

本部門主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)“三無人員”（無法定撫養(yǎng)義務(wù)人、無勞動能力,、無生活來源）和社會棄嬰的集中供 

二,、2017年度部門決算表（公開表格附后）。 

三,、預(yù)算執(zhí)行情況分析 

（一）全年總收入153.17萬元 

列入“一般公共預(yù)算財政撥款”的有37.51萬元,； 

列入“其他收入”的有115.66元。 

(二）全年總支出152.82萬元 

1,、事業(yè)支出－基本支出152.82萬元,。其中： 

        人員經(jīng)費支出124.52萬元 

        日常公用經(jīng)費支出28.30萬元。 

2,、事業(yè)支出－項目支出無支出,。 

（三）本年收支結(jié)余情況 

2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.73萬元，2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.07萬元,，其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.68萬元,，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)17.39萬元。 

（四）財政撥款指標(biāo)核對情況 

2017年財政應(yīng)返還額度18.65萬元,，與財政國庫核對元誤,。 

（五）固定資產(chǎn)變動情況 

　 2017年我院固定資產(chǎn)無變動，年末固定資產(chǎn)凈值為189.39萬元,。

  本單位沒有50萬以上的通用設(shè)備,，擁有工作用車一臺，用于工作運輸,。 

（六）三公經(jīng)費情況 

        2017年我院公務(wù)用車維護費為2.02萬元,，國內(nèi)公務(wù)接待費用為0.23萬元，接待批次為9次共23人,。擁有工作用車一臺,。

（七） 整體支出績效自評

        2017年我院較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分內(nèi)容和指標(biāo),，績效自評得分為95分,。

四,、專業(yè)名詞解釋 

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
    2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。 

3、政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專項收費