一、部門職能職責

我院主要承擔南岳鎮(zhèn)3萬人口的基本公共衛(wèi)生服務、基本臨床醫(yī)療,主要服務對象是南岳鎮(zhèn)農(nóng)村人口,。我院緊緊圍繞農(nóng)合各項政策，力求為農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì),、便捷、低廉的服務，使老百姓能真正得到實惠?；竟残l(wèi)生工作有序開展，完善南岳鎮(zhèn)疾病預防控制體系,，全面加強農(nóng)村衛(wèi)生工作,，健全疫情監(jiān)測與報告網(wǎng)絡(luò),。醫(yī)院全年開展居民健康建檔,、慢病檢測、精神病管理,、健康教育,、兒童預防接種等多項工作。     

二,、單位基本情況

南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院是差額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我院內(nèi)設(shè)股室6個,，分別是公衛(wèi)科,、住院部、門診部,、護理部,、藥劑科、收費室,，核定編制人數(shù)38人,，其中：差額事業(yè)編制38人， 2016年末實際在崗在編人數(shù)29人,，退休人員20人,，臨聘人員13人，現(xiàn)有救護車1臺,。

三,、部門收支總體情況

我院2017年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算,，2017年年初預算數(shù)100.94萬元，其中：經(jīng)費撥款100.94萬元,。2017年收入預算較上年預算增加3.04萬元,，主要是由于人員工資待遇提標。

（二）支出預算,，2017年年初預算數(shù)100.94萬元,，其中：基本支出90.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費。其他支出在全區(qū)預算醫(yī)改經(jīng)費中補差,。部門項目支出10萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生管理方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，主要原因是部門預算中只安排人員經(jīng)費,，運行經(jīng)費在全區(qū)預算醫(yī)改經(jīng)費中列支,。

2.“三公”經(jīng)費預算

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，主要原因是部門預算中只安排人員經(jīng)費,，運行經(jīng)費在全區(qū)預算醫(yī)改經(jīng)費中列支,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預算為0萬元，主要用于單位的一般商品和服務支出未列入部門預算,。

五,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2017年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表  

2017年3月29日