南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1,、部門(mén)職能職責(zé)

我院主要承擔(dān)南岳鎮(zhèn)3萬(wàn)人口的基本公共衛(wèi)生服務(wù),、基本臨床醫(yī)療,主要服務(wù)對(duì)象是南岳鎮(zhèn)農(nóng)村人口,。我院緊緊圍繞農(nóng)合各項(xiàng)政策,，力求為農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì),、便捷,、低廉的服務(wù)，使老百姓能真正得到實(shí)惠?；竟残l(wèi)生工作有序開(kāi)展,，完善南岳鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制體系，全面加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作,，健全疫情監(jiān)測(cè)與報(bào)告網(wǎng)絡(luò),。醫(yī)院全年開(kāi)展居民健康建檔、慢病檢測(cè),、精神病管理,、健康教育、兒童預(yù)防接種等多項(xiàng)工作,。

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院是差額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我院內(nèi)設(shè)股室6個(gè),，分別是公衛(wèi)科、住院部,、門(mén)診部,、護(hù)理部、藥劑科,、收費(fèi)室,，核定編制人數(shù)38人，其中：差額事業(yè)編制38人,， 2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)29人,，退休人員20人，臨聘人員13人,，現(xiàn)有救護(hù)車(chē)1臺(tái),。

二、2016年度部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

三,、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說(shuō)明

全年總收入為724.88萬(wàn)元,，同上年相比減少3%；

全年支出總額 724.65萬(wàn)元,，同上年相比減少9.5%,。

 

（二）收入決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政補(bǔ)助收入為502.67萬(wàn) 元,，其中：2100302（科目代碼）款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院117.04萬(wàn)元,，2100399 （科目代碼）款藥品零差價(jià)補(bǔ)助193.20萬(wàn) 元，21000502（科目代碼）款事業(yè)單位離退休 27.67萬(wàn)元,，22100201（科目代碼）款住房公積金 10.42萬(wàn)元,，2100408（科目代碼）款公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助128.80萬(wàn)元,2109901（科目代碼）款其他醫(yī)療衛(wèi)生支出17.53萬(wàn)元,，201999（科目代碼）款其他一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元， 2100717（科目代碼）款計(jì)生手術(shù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,。

2,、全年業(yè)務(wù)收入約為217萬(wàn)元，其中門(mén)診收入為131.3萬(wàn)元（藥品收入87.2萬(wàn)元：西藥收入59.38萬(wàn)元,，中藥收27.83萬(wàn)元）,，住院收入86.1萬(wàn)元（藥品收入37.3萬(wàn)元：西藥收31.76萬(wàn)元，中藥收入5.53萬(wàn)元）,。

   3,、其他收入4.67萬(wàn)元。其中：利息0.04萬(wàn)元,；創(chuàng)百歲健康村1萬(wàn)元,；基本衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元;盤(pán)盈調(diào)升及其他1.63萬(wàn)元。

 

（三）支出決算情況表

 

1,、 工資福利支出為352.56萬(wàn)元,，其中，基本工資83.27萬(wàn)元,、津貼0.30萬(wàn)元,、社會(huì)保障繳費(fèi) 48.67萬(wàn)元、績(jī)效工資102.49萬(wàn)元,、退休費(fèi)98.29萬(wàn)元,。

2、商品和服務(wù)支出337.33萬(wàn)元,其中專(zhuān)用材料費(fèi)144.12萬(wàn)元,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

財(cái)政撥款收入502.68萬(wàn)元,，支出502.68萬(wàn)元，其中,，一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.68萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出457.58萬(wàn)元,，住房保障支出10.42萬(wàn)元,。

(五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出502.68萬(wàn)元，基本支出502.68萬(wàn)元,，其中,，一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.68萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出457.58萬(wàn)元，住房保障支出10.42萬(wàn)元,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)502.68萬(wàn)元,，其中人344.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)158.67萬(wàn)元。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說(shuō)明,。

無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

(九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.2016年本年部門(mén)履行行政事業(yè)管理職能,、維持單位運(yùn)行,，用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.67萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi)及專(zhuān)用材料費(fèi)等,。

2. 2016年度無(wú)政府采購(gòu)。

四,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

3,、政府性基金,，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。