南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一,、部門(mén)職能職責(zé)

1,、以南岳鎮(zhèn)轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對(duì)象，以婦女,、兒童,、老年人,、慢性病人、殘疾人,、貧困居民為服務(wù)重點(diǎn),，承擔(dān)疾病預(yù)防等公共衛(wèi)生服務(wù)和一般常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù),；

2,、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦女保健和婦女常見(jiàn)病防治服務(wù)、兒童保健和兒童常見(jiàn)病防治服務(wù),、出生缺陷防治服務(wù),、婦幼保健和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)信息管理與服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作；

3,、承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),、優(yōu)生指導(dǎo)、信息咨詢(xún),、藥具發(fā)放,、隨訪服務(wù)、生殖保健,、人員培訓(xùn)等工作,；承擔(dān)優(yōu)生遺傳的相關(guān)服務(wù)和咨詢(xún)以及計(jì)劃生育節(jié)育新技術(shù)的推廣和應(yīng)用工作；

4,、承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè),，預(yù)防接種，結(jié)核病,、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,，常見(jiàn)傳染病防治，地方病,、寄生蟲(chóng)病防治,，健康檔案管理，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生指導(dǎo)等,；

5,、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神患者管理,，轉(zhuǎn)診服務(wù)等,；負(fù)責(zé)社區(qū)健康教育。        

二,、單位基本情況

我院是一所集基本醫(yī)療,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。設(shè)有門(mén)診部,、住院部,、公衛(wèi)科,、護(hù)理部,、藥劑科、收費(fèi)室6個(gè)科室,。2017年末實(shí)際在編在崗人數(shù)30人,，臨聘人員15人。開(kāi)放床位35張,，救護(hù)車(chē)1臺(tái),。

三、部門(mén)收支總體情況

我院2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)162.60萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款162.60萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 162.60 萬(wàn)元，其中：基本支出 149.46萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出13.14萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為零。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：4.6萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)接待,。

3.政府采購(gòu)情況：我院政府采購(gòu)為0。

4.本院無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,故未進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

5.本院無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表