一,、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
1．部門職責(zé)
以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主及擔(dān)負(fù)防疫,、保健等基本醫(yī)療服務(wù)
2．機構(gòu)設(shè)置情況
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院龍鳳分院坐落于南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)龍鳳村,，為南岳區(qū)衛(wèi)計局下屬工作部門,，財政差額撥款的事業(yè)性單位。核定編制數(shù)5名,，現(xiàn)有工作人員9人,；其中在編在崗3人,、臨聘3人,，借調(diào)出2人,。
二、2017年度部門決算表
?。ü_表格附后）
三,、2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況
1,、收入情況
2017年龍鳳衛(wèi)生院總收入為132.81萬元,，其中，財政補助收入為80.68萬元,，醫(yī)療收入為45.35萬元,，其他收入為6.77萬元。
收入對比表 | ||||
單位：萬無 | ||||
2016年 | 2017年 | 增減率 | 占總收入比 | |
（2017年） | ||||
財政補助收入 | 61.01 | 80.68 | 32.20% | 60.7% |
醫(yī)療收入 | 41.41 | 45.36 | 9.50% | 34.2% |
其他收入 | 2.14 | 6.77 | 216% | 5.1% |
合計 | 104.56 | 132.81 | 27.00% | |
2,、支出情況
2017年總支出為132.81萬元,，其中，工資福利支出94.96萬元,，專用材料支出36.75萬元,，商品和服務(wù)支出30.87萬元，其他支出0.23萬元,。
,。
支出對比表 | ||||
單位：萬元 | ||||
2016年 | 2017年 | 增減率 | 占總支出比 （2017年） | |
工資福利 | 34.97 | 64.96 | 85.70% | 48.90% |
專用材料 | 33.48 | 36.75 | 9.70% | 27.70% |
商品和服務(wù) | 20.95 | 30.87 | 47.3% | 23.20% |
其他支出 | 9.37 | 0.23 | -97% | 0.20% |
合計 | 98.77 | 132.81 | 34.4% | |
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末無結(jié)余
?。ǘ?、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
龍鳳衛(wèi)生院2017年度一般公共財政撥款支出80.68萬元，其中基本支出75.88萬元,，項目支出4.8萬元,。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.88萬元，其中：人員經(jīng)費 39.14萬元,，主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、住房公積金,；公用經(jīng)費 36.74萬元，主要包括：專用材料費,。
?。ㄈ⒄曰痤A(yù)算收入支出決算情況說明
無政府性基金預(yù)算收入支出,。
(四),、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本單位無國有資產(chǎn)占用情況,，無50萬元以上專用設(shè)備,。
(五),、重點項目情況說明
本院無重點項目。
四,、專業(yè)名詞解釋
政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項收費。
附表：龍鳳2017年決算公開表格
壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院龍鳳分院
2018年8月10日