南岳區(qū)就業(yè)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一,、部門(mén)基本概況

1.職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)促進(jìn)就業(yè),、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)的各項(xiàng)措施,、政策,，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)促就業(yè)的政策,、措施,。 

（2）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作計(jì)劃,，組織開(kāi)展各類(lèi)失業(yè)人員和下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作,。 

（3）負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)企事業(yè)單位失業(yè)參保人員登記管理及失業(yè)金征繳,、申領(lǐng)、發(fā)放工作,。承辦區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng),。   

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

  就業(yè)服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我處核定編制人數(shù)7人,，其中：全額事業(yè)編制7人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)7人,，退休人員1人,，現(xiàn)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

    二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

我中心只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)就業(yè)服務(wù)中心本級(jí) ,。

三、 部門(mén)收支總體情況

我中心2019年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)75.33萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款75.33萬(wàn)元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加4.1萬(wàn)元，主要是由于人員工資上調(diào),。

（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù)75.33萬(wàn)元，其中：基本支出69.54萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出5.79萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于辦公,、宣傳,、失業(yè)保險(xiǎn)金征繳方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.43萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算減少0.85萬(wàn)元。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.53萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.53萬(wàn)元,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加1萬(wàn)元，增加的原因主要是2018年三公經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是參照2012年的三公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一直在沿用,，根據(jù)現(xiàn)在物價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，2019年三公經(jīng)費(fèi)做了適當(dāng)調(diào)整。

3.政府采購(gòu)情況

2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算

4.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)92.97萬(wàn)元,，其中：房屋價(jià)值92.97萬(wàn)元，無(wú)公車(chē),，無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的辦公設(shè)備 ,。

5.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為75.33萬(wàn)元，其中,，基本支出  69.54萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出5.79萬(wàn)元。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表