一,、部門(mén)職能職責(zé) 

本部門(mén)主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)城市無(wú)著的流浪乞討人員和流浪精神病人的救助管理。 

二,、單位基本情況 

救助站是為區(qū)民政局所屬正股級(jí)公益類(lèi)全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，編制人數(shù) 6 人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制6人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人，退休人員1人,，臨聘人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0臺(tái)，其中定向保障車(chē)輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車(chē)0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0臺(tái)，其他公務(wù)用車(chē)1臺(tái),。 

三,、 部門(mén)收支總體情況 

我站2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)166.78萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款76.78萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款90萬(wàn)元,，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算無(wú)任何增減。 

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)166.78萬(wàn)元,，其中：基本支出31.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出135萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于流浪乞討人員救助方面等,。 

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.6萬(wàn)元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.95萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。 

3.政府采購(gòu)情況 

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。 

五、 名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。 

六、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)） 

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表