一,、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

南岳區(qū)救助管理站編制人數(shù)6人,，實有人數(shù)6人，屬于事業(yè)單位,。

本部門主要職責(zé)為：負責(zé)城市無著的流浪乞討人員和流浪精神病人的救助管理,。

 

二,、2016年度部門決算表（公開表格附后）。

 

 

三,、預(yù)算執(zhí)行情況分析

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.08萬元,，與去年同期比提高11.23%；收入179.53萬元,，與去年同期比提高11.41%,；支出174.85萬元，與去年同期比提高10.74%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.76萬元,，與去年同期比降低14.59%

（一）全年總收入179.53萬元

列入“一般公共預(yù)算財政撥款”的有168.89萬元；

列入“其他收入”的有10.64萬元,。

全年總支出174.85萬元

1,、事業(yè)支出－基本支出82.93萬元。

       其中：人員經(jīng)費支出47.38萬元

             日常公用經(jīng)費支出35.55元

2,、事業(yè)支出－項目支出91.92萬元,。

（三）本年收支結(jié)余情況

2016年一般公共預(yù)算財政撥款收支相抵結(jié)余36.45萬元，非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)為0.31萬元,，今年結(jié)余為36.76萬元

三,、財政撥款指標(biāo)核對情況

2016年財政應(yīng)返還額度37.15萬元，與財政國庫核對元誤,。

四,、固定資產(chǎn)變動情況

    2016年我站購置固定資產(chǎn)9.36萬元，年末固定資產(chǎn)凈值為33.81萬元,。

（五）三公經(jīng)費情況        

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算合計數(shù)5.58萬元,，與2015年同期比降低22.5%。其中公務(wù)用車運行維護費2.53萬元,，占“三公”總支出比為45%,；公務(wù)接待費用3.05萬元，占“三公”總支出比為55%,。

 

（六）其他重要事項的情況說明

    1,、2016年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況：

2016年本部門履行行政事業(yè)管理職能,、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算財政撥款支出合計25.87萬元,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、維修費,、委托業(yè)務(wù)費等,。

2、2016年度政府采購金額為9.08萬元,，主要為采購辦公設(shè)備支出,。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
    2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

3,、政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項收費。