一、部門職能職責(zé)

根據(jù)岳政辦發(fā)【2016】17號文件,，南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)是：

1,、負責(zé)擬訂全區(qū)重大疾病防治規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施,，防止和控制疾病發(fā)生及疫情蔓延,。

2,、承擔(dān)全區(qū)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告,、管理和預(yù)測,、預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù),。

3,、對傳染病、地方病,、寄生蟲病,、慢性非傳染性疾病、學(xué)生常見病等發(fā)生,、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學(xué)監(jiān)測,，并制定預(yù)防控制對策。

4,、負責(zé)擬訂并實施疾病預(yù)防控制規(guī)章方案,，對方案實施進行質(zhì)量和效果評估。

5,、負責(zé)對傳染病的發(fā)生,、流行和中毒、污染事件進行調(diào)查處理,，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持,。

6、負責(zé)實施預(yù)防接種,，負責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理,，負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）防疫工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核和技術(shù)指導(dǎo),。

7,、負責(zé)重性精神疾病的管理工作。

8,、衛(wèi)生監(jiān)測及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等,。

    二、單位基本情況

南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心是全額撥款事業(yè)單位,，編辦核定編制人數(shù) 15人,，均為全額事業(yè)編制。2016年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員3人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)車輛3臺。

三,、 部門收支總體情況

我中心2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)217.09萬元，其中：經(jīng)費撥款99.14萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款117.95萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少51.5 萬元，主要是由于單位職能調(diào)整,，業(yè)務(wù)收入減少,。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)217.09萬元,，其中：基本支出84.74萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出132.35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于傳染病防控及免疫規(guī)劃方面等,。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.46萬元,，比2016年預(yù)算減少0.84萬元,。減少的原因主要是在崗在編人員減少。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.2萬元,，其中：公務(wù)接待費0.6萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0.6萬元（其中公務(wù)用車運行費0.6萬元），因公出國（境）費 0 萬元,。2017年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少0.1 萬元,，減少的原因主要是公務(wù)接待費費減少0.1 萬元。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  40萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 10萬元,。

五、 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

      15. 政府采購預(yù)算表