南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年度部門決算公開

 

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)岳政辦發(fā)【2016】17號(hào)文件,，核定編制人數(shù) 15人,，均為全額事業(yè)編制。2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人,，退休人員3人,，臨聘人員5人，現(xiàn)有疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)車輛3臺(tái),。2016年度單位設(shè)辦公室,、疾病預(yù)防控制綜合科、免疫規(guī)劃綜合科,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)綜合科四個(gè)科室,。

南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)重大疾病防治規(guī)劃,、免疫規(guī)劃,、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，防止和控制疾病發(fā)生及疫情蔓延,；2,、承擔(dān)全區(qū)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè),、預(yù)報(bào),，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù),；3、對(duì)傳染病,、地方病,、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病,、學(xué)生常見病等發(fā)生,、分布和發(fā)展的規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策,；4,、負(fù)責(zé)擬訂并實(shí)施疾病預(yù)防控制規(guī)章方案，對(duì)方案實(shí)施進(jìn)行質(zhì)量和效果評(píng)估,。5,、負(fù)責(zé)對(duì)傳染病的發(fā)生、流行和中毒,、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理,，為救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持；6,、負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防接種,，負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）防疫工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),、考核和技術(shù)指導(dǎo),； 7、負(fù)責(zé)重性精神疾病的管理工作,；8,、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等。

二,、2016年度部門決算表

（公開表格附后）

三,、2016年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明。

2016年年初結(jié)余55.09萬元,，2016年收入304.11萬元,。其中：財(cái)政撥款收入177.11萬元；事業(yè)收入120萬元,；其他收入7萬元,。與上年同期相比，收入減少,，其減少主要原因:1,、機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整造成收入減少,； 2,、上級(jí)給予的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。

2016年支出323.40萬元,。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出311.98萬元；住房保障支出8.42萬元,。與上年同期相比增支3.2萬元,，增支原因是因辦公樓維修改造所致。年未結(jié)余35.80萬元,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表說明

2016年年初結(jié)余55.09萬元,，2016年收入177.11萬元、支出196.40萬元,，結(jié)余35.80萬元,。收入減少、支出增大,，其原因同上,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化原因的說明

本年度經(jīng)財(cái)政核定的“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)為2.84萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元,；公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元,。與上年同期相比減少，減少原因：?jiǎn)挝豢刂乒珓?wù)接待支出,。

（四）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2016年度無政府性基金預(yù)算收入支出,。

（五）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.41萬元。

四,、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

3 ,、政府性基金,，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。