南岳區(qū)疾病預防控制中心2018年部門預算編制說明
一、部門職能職責
根據岳政辦發(fā)【2016】17號文件及上級有關文件,，南岳區(qū)疾病預防控制中心主要職能職責是：
（一）傳染病,、寄生蟲病、地方病,、非傳染性疾病等預防與控制,；轄區(qū)內疫苗使用管理，組織實施免疫,、消毒,、控制病媒生物的危害,；
（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置；
（三）疫情及健康相關因素信息管理,，開展疾病監(jiān)測,，收集、報告,、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,；
（四）健康危害因素監(jiān)測與干預，開展食源性,、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查,，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施,；
（五）,、疾病病原生物檢測、鑒定和物理,、化學因子檢測,、評價；履行國家監(jiān)督和檢測任務,，以及預防和控制傳染病疫情需要而開展的衛(wèi)生檢測和委托性衛(wèi)生防疫工作,。
（六）健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預,；
（七）疾病預防控制技術管理與應用研究指導等,。
二、單位基本情況
南岳區(qū)疾病預防控制中心是全額撥款事業(yè)單位,，編辦核定編制人數 15人,，均為全額事業(yè)編制。2017年末實際在崗在編人數13人,，退休人員3人,，臨聘人員5人，現有疫苗冷鏈運轉車輛3臺,。
三,、 部門收支總體情況
我中心2018年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算，2018年年初預算數228.77萬元,，其中：經費撥款173.31萬元,，轉移支付撥款55.46萬元,。2018年收入預算較上年預算增加11.68 萬元,，主要是由是財政對單位疾病防控相關專項資金配套經費撥款增加,。
（二）支出預算，2018年年初預算數228.77萬元,，其中：基本支出130.63萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出98.14萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于傳染病防控及免疫規(guī)劃方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.46萬元，與2017持平,。
2.“三公”經費預算
2018年公共財政撥款“三公”經費預算數為0.6萬元,，其中：公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元,，因公出國（境）費 0 萬元,。2018年公共財政撥款“三公”經費預算比2017年減少0.6萬元，減少的原因主要是公務用車購置及運行費減少0.6 萬元,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預算總額34萬元,，其中：政府采購貨物預算 34萬元。
4,、國有資產占用情況,，2018年本單位共有車輛3輛，全部為上級統(tǒng)一配發(fā)的冷鏈運轉車輛,，本單位無單位價值50萬元以上,、100萬元以上通用設備。
5,、預算績效情況說明,，本單位將認真履行職責，扎實推進省市衛(wèi)計委及區(qū)里各項工作,，嚴格制定年初各項工作任務,。
五、 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2018年部門預算公開表格(具體見附件）
南岳區(qū)疾病預防控制中心
2018年2月12日