第一部分  南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一,、單位職責

主要職能職責：

（一）傳染病、寄生蟲病,、地方病,、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理,，組織實施免疫,、消毒、控制病媒生物的危害,；

（二）突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置,；

（三）疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測,，收集,、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,；

（四）健康危害因素監(jiān)測與干預(yù),，開展食源性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查,，開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價,，提出干預(yù)策略與措施；

（五）,、疾病病原生物檢測,、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測,、評價,；履行國家監(jiān)督和檢測任務(wù)，以及預(yù)防和控制傳染病疫情需要而開展的衛(wèi)生檢測和委托性衛(wèi)生防疫工作,。

（六）健康教育與健康促進,，對公眾進行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

（七）疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等。

二,、機構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心是全額撥款事業(yè)單位,，根據(jù)岳政辦發(fā)【2016】17號文件，核定編制人數(shù) 15人,，均為全額事業(yè)編制,。2017年末實際在崗在編人數(shù)13人，退休人員3人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有疫苗冷鏈運轉(zhuǎn)車輛3臺。2017年度單位內(nèi)設(shè)辦公室,、質(zhì)量管理科、疾病預(yù)防控制綜合科,、免疫規(guī)劃綜合科,、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗綜合科等五個科室。

 

第二部分 南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  南岳區(qū)疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明

收入支出		決算數(shù)（萬元）		增減數(shù)	增減率	原因
		2016年	2017年
年初結(jié)余	年初結(jié)余	55.09	35.8	-19.29	-35%	2016年單位預(yù)防接種門診關(guān)閉,相應(yīng)業(yè)務(wù)收入較2015年減少,。
收入	財政撥款收入	177.11	244.22	67.11	37.9%	2017年疫苗毛收入較2016年增加。
	事業(yè)收入	120	60	-60	-50%	2017年4月1日起,，我單位按政策取消預(yù)預(yù)防性體檢收費,、衛(wèi)生檢測費、委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費,，導(dǎo)致事業(yè)收減少,。
	其他收入	7	0.14	-6.86	-98%	2017年4月1日起，我單位按政策取消預(yù)預(yù)防性體檢收費,、衛(wèi)生檢測費,、委托性衛(wèi)生防疫服務(wù)費。
支出	社會保障和就業(yè)支出	3	4.14	1.14	38%	主要原因是2017年單位對職工按政策進行了醫(yī)保鋪底,。
	醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出	311.98	312.27	0.29	0.09%	人員增資,。
	住房保障支出	8.42	7.93	-0.49	5.8%	2017年在職人員數(shù)比2016年小。

 

二,、收入決算情況說明

收入項目	決算數(shù)（萬元）	占本年收入比	原因
財政補助收入	244.22	80.24%	主要為中央,、省級專項資金及區(qū)財政撥款。
事業(yè)收入	60	19.71%	主要為疫苗毛收入,。
其他收入	0.14	0.05%	扣水電費

三,、支出決算情況說明

支出項目	決算數(shù)（萬元）	占本年支出比	原因
基本支出	248.43	76.56%	事業(yè)支出及工資福利支出。
項目支出	76.05	23.44%	用于開展項目業(yè)務(wù)工作支出,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款	決算數(shù)（萬元）		增減數(shù)（萬元）	增減率	原因
	2016	2017
總收入	177.11	244.22	67.11	37.9%	主要是2017年疫苗毛收入較2016年增加。
總支出	196.4	264.34	67.94	34.6%	主要是2017年疫苗支出較2016年增加。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況,。

本年支出數(shù)（萬元）	占本年支出比重	與上年決算數(shù)比較		主要原因
		增減數(shù)	增減率
264.34	77.7%	67.94	34.6%	主要是2017年疫苗支出較2016年增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

支出項目	決算數(shù)（萬元）	占支出比重	主要原因
社會保障和就業(yè)支出	4.14	1.6%	主要用于單位職工醫(yī)保等保障,。
醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出	252.27	95.4%	主要用于單位職工工資福利及項目支出。
住房保障支出	7.93	3%	主要用于單位職工住房公積金,。

 

（三）財政撥款支出決算具體情況,。

支出項目	支出金額（萬元）	年初預(yù)算數(shù)（萬元）	增減數(shù) （萬元）	原因
基本支出	188.43	84.74	103.69	2017年發(fā)放的2016年單位職工綜治獎、目標管理獎及2017年水電費,、差旅費等未列入年初預(yù)算,。
項目支出	75.91	132.35	-56.44

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

基本支出項目	金額（萬元）	占基本支出比重	主要原因
工資福利支出	117.3	62.3%	主要用于職工工資福利支出,。
對個人和家庭的補助	27.37	14.5%	主要用于單位職工社保交納及單位食堂,。
商品和服務(wù)支出	43.76	23.2%	人禽流感防控相關(guān)儀器設(shè)備、試劑等物資采購及2017年單位水電費,、差旅費支出,。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。

三公經(jīng)費	金額（萬元）	年初數(shù)（萬元）	增減額（萬元）	增減率	原因
因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車運行費	7	0.6	6.4	1067%	用于開展中央及省級疾控項目工作業(yè)務(wù)用車產(chǎn)生費用,。
公務(wù)接待費	0.32	0.6	-0.28	47%	單位貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
三公經(jīng)費	金額 （萬元）	上年決算數(shù)（萬元）	增減額 （萬元）	增減率	原因
因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車運行費	7	5.71	1.29	22.6%	業(yè)務(wù)用車老化,，相應(yīng)維修費增加,。
公務(wù)接待費	0.32	1.61	-1.29	-80.1%	嚴格貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年我中心因公出國（境）財政撥款0萬元,，全年支出0萬元,；2017年我中心公務(wù)用車運行費，區(qū)財政撥款0.6萬元,，其他6.4萬元由中央及省級疾控項目經(jīng)費列支,，全年公務(wù)用車運行費共計支出7萬元； 2017年我中心公務(wù)接待費區(qū)財政撥款0.6萬元,，全年支出0.32萬元,，共計接待9批次78人，與2016年相比,，公務(wù)接待費大幅減少,，減少原因：單位控制公務(wù)接待支出。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無

九,、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出128.03 萬元，比2016 年減少22 萬元,，降低14.6%,。主要原因是：2016年辦公樓進行了改造、維修,。

（二）政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額25.82萬元，均為辦公用品,、宣傳資料,、宣傳物品的采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。截至2017 年12 月31 日,，本單位共有車輛3輛，全部為上級統(tǒng)一配發(fā)的冷鏈運轉(zhuǎn)車輛,；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）,，單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明,，本單位認真履行職責，扎實推進省,、市,、區(qū)各項工作，較好的完成了年初確定的各項工作任務(wù),。

第四部分  名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
    2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

3,、政府性基金,，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準,，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項收費。