一、部門職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行紅十字會法律法規(guī),，宣傳紅十字運動基本原則和知識，弘揚紅十字精神與人道理念,；
2、開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作,；
3、開展人道救助和與職責(zé)相關(guān)的其他人道主義志愿服務(wù)活動,；
4,、開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護,、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識,；
5、參與,、推動無償獻血,、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作,；
6,、完成區(qū)委、區(qū)政府委托的其他有關(guān)事宜,。
二,、單位基本情況
區(qū)紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是列入群團序列,、全額撥款參照公務(wù)員法管理的正科級事業(yè)單位,。根據(jù)區(qū)編委核定的編制為2人，其中：全額事業(yè)編制2人,；2017年末實際在崗在編人數(shù)2人。
三,、部門收支總體情況
我會2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
1,、收入預(yù)算,。2018年一般預(yù)算撥款34.08萬元，其中：經(jīng)費撥款33.08萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加8.09萬元，主要是由于博愛送萬家活動,、黨支部活動經(jīng)費等項目列入2018年預(yù)算,。
2、支出預(yù)算,。2018年支出預(yù)算34.08萬元,，其中：基本支出18.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,；部門項目支出15.23萬元，是指單位為完成職能職責(zé)特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于紅十字宣傳活動,、應(yīng)急救護培訓(xùn)、博愛送萬家及開展人道救助方面等,。
四,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.85萬元,，比2017年預(yù)算增加6.09萬元,。增加的原因主要是基本工資、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費調(diào)整,。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費0.5萬元,，無公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行費用。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年減少0.23萬元,。
3,、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,。
4.國有資產(chǎn)占用情況,。本單位無車輛,；沒有單位價值50 萬元以上通用設(shè)備和單價100 萬元以上專用設(shè)備。
5.預(yù)算績效說明,。本部門認真履行職責(zé),，扎實推進區(qū)紅十字會各項工作，按照區(qū)財政的要求開展了部門整體績效自評,。
五,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項目支出績效目標(biāo)表
南岳區(qū)紅十字會
2018年2月9日