一,、部門基本概況

　　1.部門職能職責(zé)

　　(1)貫徹執(zhí)行紅十字會法律法規(guī)，宣傳紅十字運動基本原則和知識,，弘揚紅十字精神與人道理念,；

　　(2)開展救援,、救災(zāi)的相關(guān)工作,；

　　(3)開展人道救助和與職責(zé)相關(guān)的其他人道主義志愿服務(wù)活動；

　　(4)開展應(yīng)急救護培訓(xùn),，普及應(yīng)急救護,、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識；

　　(5)參與,、推動無償獻血,、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作,；

　　(6)完成區(qū)委,、區(qū)政府委托的其他有關(guān)事宜。

　　2.機構(gòu)設(shè)置

　　區(qū)紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體,，是列入群團序列,、全額撥款參照公務(wù)員法管理的正科級事業(yè)單位。區(qū)編辦核定的編制人數(shù)為2人,，其中：全額事業(yè)編制2人,；2018年末實際在崗在編人數(shù)2人，退休人員0人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我會只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)紅十字會本級,。

　　三、部門收支總體情況

　　我會2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算,。2019年一般預(yù)算撥款34.41萬元,，其中：經(jīng)費撥款34.41萬元。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加0.33萬元,，主要是工資調(diào)整增加,。

　　（二）支出預(yù)算,。2019年支出預(yù)算34.41萬元,，其中：基本支出21.18萬元（其中工資福利支出17.8萬元，一般商品和服務(wù)支出3.38萬元）,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、差旅費,、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費,；部門項目支出13.23萬元，是指單位為完成職能職責(zé)特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于黨建,、紅十字宣傳、應(yīng)急救護培訓(xùn)及開展人道救助等活動,。

　　四,、其他重要事項的情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.18萬元，比2018年預(yù)算增加2.33萬元,。增加的原因主要是基本工資,、津貼補貼增加。

　　2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費0.5萬元,，與2018年持平。公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,。

　　3.政府采購情況

　　2019年政府采購預(yù)算總額1.9萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1.9萬元。

　　4.國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)19.4809萬元,，其中：房屋（救災(zāi)備災(zāi)倉庫）105.12平方米，價值15.718萬元,；公車0臺,；辦公設(shè)備3.7629萬元。南岳區(qū)紅十字會無單位價值100萬元以上的大型設(shè)備,。

　　5.預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　部門整體支出項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為34.41萬元,，其中：基本支出21.18萬元，項目支出13.23萬元,。

　　五,、名詞解釋

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

　　六,、2019年部門預(yù)算公開表格

　　1.一般公共預(yù)算部門收入總表

　　2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

　　3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

　　4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

　　5.政府性基金支出預(yù)算表

　　6.一般預(yù)算撥款基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

　　10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

　　12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

　　13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

　　14.收支預(yù)算總表

　　15.政府采購預(yù)算表

　　16.項目支出績效目標(biāo)表

 

 

 

　                                   　2019年6月10日