一,、單位基本情況
南岳區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心（原南岳區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室）,，是區(qū)人社局的下屬獨(dú)立核算的副科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)科室三科，即行政綜合科,、審核兌付科,、稽查綜合科（信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心）；根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)6人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人（其中：4人屬全額撥款的參公編制，1人工勤編）,，空編1人,，臨聘人員4人；我辦現(xiàn)無公務(wù)用車車輛,。
二,、部門職能職責(zé)
審核確定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并開展服務(wù)質(zhì)量督查,、調(diào)查處理,；按照居民醫(yī)療基金管理和會(huì)計(jì)核算辦法管理和使用基金；審核并補(bǔ)償參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的居民醫(yī)療費(fèi)用,；建立城鄉(xiāng)居民醫(yī)保檔案資料,，定期公示，宣傳國家政策,，為全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理提供服務(wù),。
三、部門收支總體情況
我辦2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)41.98萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款41.98萬元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少0.44萬元,，主要是由于公用支出減少,。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)41.98萬元,，其中：基本支出20.98萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出21萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)使用及維護(hù)費(fèi)、基金管理經(jīng)費(fèi),、宣傳資料,、辦證經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,，比2016年預(yù)算減少3.6萬元。減少的原因主要是由于車輛運(yùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少,，公用經(jīng)費(fèi)漏記1.68萬元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。
3.政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,。
五、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
2017年3月24日