一,、部門職能職責(zé)  

承擔(dān)本轄區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的業(yè)務(wù)管理,、指導(dǎo)和經(jīng)辦服務(wù),。具體負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的業(yè)務(wù)管理,，執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保實(shí)施辦法和相關(guān)政策,；管理城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；?，落實(shí)基金財(cái)務(wù)管理辦法和基金會(huì)計(jì)核算辦法,，審核城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)銷經(jīng)費(fèi),，承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息管理,；確定協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為的協(xié)議服務(wù),；負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)站的業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo),。

二、單位基本情況  

南岳區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心,，是區(qū)人社局的下屬獨(dú)立核算的副科級(jí)單位,，內(nèi)設(shè)科室三科，即行政綜合科,、審核兌付科,、稽查綜合科（信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心）；根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)6人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)5人（其中：4人屬全額撥款的參公編制，1人工勤編）,，空編1人,，臨聘人員5人；我中心現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),。

三,、 部門收支總體情況  

我中心2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)61.81萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款61.81萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加19.83萬元,，主要是由于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、工傷保險(xiǎn),、醫(yī)保鋪底等人員經(jīng)費(fèi)納入單位預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)61.81萬元,，其中：基本支出40.32萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出21.49萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)系統(tǒng)使用及維護(hù)費(fèi),、基金管理經(jīng)費(fèi),、宣傳資料、辦證經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2.1萬元，比2017年預(yù)算增加2.1萬元,，增加的原因主要是上年預(yù)算漏記公用經(jīng)費(fèi),，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。2018年公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加0.5萬元,，增加的原因主要是因機(jī)構(gòu)合并,，業(yè)務(wù)量加大，管理,、服務(wù)成本增加,，因此“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.5萬元,。

4.國有資產(chǎn)占有情況,。截至到2017年12月31日，我中心無車輛,，無價(jià)值50萬以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬以上專用設(shè)備,。
5.本年度我中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算,。

五、 名詞解釋  

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格  

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2018年2月14日

城鄉(xiāng)醫(yī)保中心-預(yù)算公開表.xls

2018年南岳區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表