衡陽市南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年度單位 預(yù)算編制說明
一,、工作職責
貫徹執(zhí)行上級政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計劃,，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理；宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護殘疾人在政治,、經(jīng)濟、文化,、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人,，廣泛聽取殘疾人意見,，了解和反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù),；團結(jié),、教育殘疾人遵守法律，遵守社會公德和職業(yè)道德,，履行應(yīng)盡的義務(wù),，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊,、自信,、自強、自立,，為構(gòu)建和諧社會,、全面建成小康社會貢獻力量；弘揚人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,，動員社會理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人,；開展和促進殘疾人康復(fù)、教育,、勞動就業(yè),、扶貧、維權(quán),、文化,、體育,、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,；受區(qū)政府委托,，負責按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作；承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；指導(dǎo)管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者等,。
二,、單位基本情況
衡陽市南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會是區(qū)委、區(qū)政府按照國家體制改革要求,，與2003年4月從民政單獨列出并升格成立的全額事業(yè)編制正科級單位,。單位辦公位于南岳區(qū)祝融路行政辦公大院內(nèi)，南岳區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心于2011年4月建成使用,，建筑面積1000平方,。單位核定編制5名，現(xiàn)有職工7名（其中正式工5名,，臨聘人員2名）,無公務(wù)車,。
三、部門收支總體情況
我會2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)92.22萬元,，其中：經(jīng)費撥款 62.22 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款30萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加了43.55 萬元,，主要是由于增加了殘疾人康復(fù)及非稅收入項目的經(jīng)費收入
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 92.22萬元,，其中：基本支出52.22萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出40萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于殘疾人各項事業(yè)方面等。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款46.66 萬元
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 3.5萬元,，其中：公務(wù)接待費 3.5 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中公務(wù)用車運行費 萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少0.4萬元。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,。
4.國有資產(chǎn)占用情況,。
本單位無車輛及單位價值50 萬元以上通用設(shè)備、單價100 萬元以上專用設(shè)備,。
5.重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況,。
本單位認真履行職責，扎實推進區(qū)殘聯(lián)各項工作,，較好的完成了年初確定的各項工作任務(wù)。2018年本單位沒有重點項目,。
五,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2018年2月13日