專項名稱

殘疾人康復(fù)

專項屬性

延續(xù)專項□√

新增專項□

部門名稱

資金總額(萬元)

10

部門相應(yīng)職能

職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī),，落實政策和方針等

專項立項依據(jù)

專項實施

績效目標(biāo)

專項實施內(nèi)容

計劃開始時間

計劃完成時間

1,、殘疾人輔助器具購買：5萬元

2018.01

2018.12

2、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)：3萬元

2018.01

2018.12

3,、殘疾人康復(fù)生活補助：1.5萬元

2018.01

2018.12

4,、殘疾人康復(fù)工作經(jīng)費：0.5萬元

2018.01

2018.12

專項工期

績效目標(biāo)

專項年度績效目標(biāo)

專項

年度

績效

指標(biāo)

一級

指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

備注

產(chǎn)

出

指

標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

 600名需要康復(fù)服務(wù)對象

按量完成

質(zhì)量指標(biāo)

按質(zhì)實施

按質(zhì)完成

時效指標(biāo)

按時完成

全年

成本指標(biāo)

不突破預(yù)算

10萬元

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

社會效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

生態(tài)效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

可持續(xù)影響指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

社會公眾或服務(wù)

對象滿意度指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

專項實施

保障措施

為確保專項實施,有嚴(yán)格的制度和措施。制定專項資金管理辦法,、項目管理辦法,、工作措施（方案,、規(guī)劃）等。

財政部門支出

股室初審意見

（蓋章）

年    月    日

財政部門績效評

價股審核意見

（蓋章）

年    月    日

專項名稱

非稅收入撥款：其他殘疾人事業(yè)支出

專項屬性

延續(xù)專項□√

新增專項□

部門名稱

資金總額(萬元)

30

部門相應(yīng)職能

職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī),，落實政策和方針等

專項立項依據(jù)

專項實施

績效目標(biāo)

專項實施內(nèi)容

計劃開始時間

計劃完成時間

1、殘疾人無障礙改造：8萬元

2018.01

2018.12

2,、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持：5萬元

2018.01

2018.12

3,、殘疾人基地建設(shè)：9萬元

2018.01

2018.12

4、殘疾人扶貧救助：6萬元

2018.01

2018.12

5,、殘疾人其他支出：2萬元

2018.01

2018.12

專項工期

績效目標(biāo)

專項年度績效目標(biāo)

專項

年度

績效

指標(biāo)

一級

指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

備注

產(chǎn)

出

指

標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

20戶改造對象,、3個基地、5戶創(chuàng)業(yè)扶持對象等

按量完成

質(zhì)量指標(biāo)

按質(zhì)實施

按量完成

時效指標(biāo)

按時完成

全年

成本指標(biāo)

不突破預(yù)算

30萬元

效益

指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

社會效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

生態(tài)效益指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

可持續(xù)影響指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

社會公眾或服務(wù)

對象滿意度指標(biāo)

優(yōu)良

優(yōu)良

專項實施

保障措施

為確保專項實施,有嚴(yán)格的制度和措施,。制定專項資金管理辦法,、項目管理辦法、工作措施（方案,、規(guī)劃）等,。

財政部門支出

股室初審意見

（蓋章）

年    月    日

財政部門績效評

價股審核意見

（蓋章）

年    月    日