（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會

年度

預算

申請

（萬元）

資金總額：92.22萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：政府性基金撥款：62.22萬元

納入專戶管理的非稅收入撥款：30萬元

其他資金：

基本支出：52.22萬元

項目支出:40萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

貫徹執(zhí)行上級政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究,、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計劃,，對有關(guān)業(yè)務領(lǐng)域進行指導和管理,；宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護殘疾人在政治,、經(jīng)濟、文化,、社會等方面平等的公民權(quán)利,，密切聯(lián)系殘疾人，廣泛聽取殘疾人意見,，了解和反映殘疾人需求,，全心全意為殘疾人服務；團結(jié),、教育殘疾人遵守法律,，遵守社會公德和職業(yè)道德,，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神,，自尊,、自信、自強,、自立,，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量,；弘揚人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府,、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,，動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人康復,、教育,、勞動就業(yè)、扶貧,、維權(quán)、文化,、體育,、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,；受區(qū)政府委托,，負責按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作；承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；指導管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者等,。

部門

（單位）績效

目標

通過預算執(zhí)行,，1、保障殘聯(lián)在職人員5 人的正常辦公,、生活秩序,；

          2、完成各項資金的支出進度,，保障各項工作全面開展,；

          3,、嚴格落實財務管理制度，做到?？顚Ｓ?，不挪用擠占專項資金；

          4,、嚴格執(zhí)行專項資金的使用,，使廣大殘疾人得到更多更大的實惠。

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

保障殘聯(lián)在職人員5人的正常辦公,、生活秩序。

產(chǎn)出質(zhì)量指標

1.基本滿足在職人員的正常辦公,、生活要求,。

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求，保障殘聯(lián)各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放,。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在50.22萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費50.22萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

完成600名殘疾人精準康復,、20戶無障礙改造、5戶創(chuàng)業(yè)扶持,、3個基地建設等.

產(chǎn)出質(zhì)量指標

組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,、符合殘疾人需求、有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展,。

產(chǎn)出進度指標

按照殘聯(lián)2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務，做好資金項目執(zhí)行的使用工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本40萬元，其中：

殘疾人康復10萬元,、納入非稅管理：其他殘疾人事業(yè)支出30萬元,。

效果指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施，確保全區(qū)殘疾人事業(yè)有序發(fā)展,。

社會效益指標

通過項目的實施,，確保全區(qū)殘疾人事業(yè)各項工作進展順利。

環(huán)境效益指標

通過項目的實施,，全力指導全區(qū)殘疾人為社會建設作出力所能及的貢獻,。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導向，長期保障工作平穩(wěn)進行,。

服務對象滿意度指標

通過項目的實施,，力爭使全區(qū)殘疾人對殘聯(lián)項目實施的滿意度達到較好水平,。

其他說明的問題

無

填報人：胡鑫              聯(lián)系電話：5663732        填報日期：2018年1月26日