南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
2017年度財(cái)務(wù)決算公開
一、基本情況
衡陽市南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是區(qū)委,、區(qū)政府按照國家體制改革要求,，與2003年4月從民政單獨(dú)列出并升格成立的全額事業(yè)編制正科級(jí)單位,。單位辦公位于南岳區(qū)祝融路行政辦公大院內(nèi),，南岳區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心于2011年4月建成使用,，建筑面積1000平方,。單位核定編制5名,，現(xiàn)有職工7名（其中正式工5名，臨聘人員2名）,。
主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行上級(jí)政府關(guān)于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理,；宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì),、文化,、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利；受區(qū)政府委托,，負(fù)責(zé)按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作,；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)日常工作；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》,；指導(dǎo)管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者等。
二,、收入支出情況
1.本年度收入情況：本年總收入235.16萬元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入224.66萬元，其他收入10.5萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出183.5萬元,，其中：財(cái)政補(bǔ)助支出：173萬元；其他支出10.5萬元,。
3.本年度收支情況對(duì)比分析：
收入支出情況對(duì)比分析表
| 2016年與2017年收支情況對(duì)比（單位：萬元） |
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2016 |
2017 |
與上年增減數(shù) |
增減比例 |
| 收入合計(jì) |
143.3 |
235.16 |
91.86 |
64.1% |
| 財(cái)政補(bǔ)助撥入 |
113.8 |
224.66 |
110.86 |
97.4% |
| 其他收入 |
29.5 |
10.5 |
-19 |
-64.4% |
三,、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
資產(chǎn)負(fù)債情況對(duì)比分析表
| 2016年與2017年資產(chǎn)負(fù)債情況對(duì)比（單位：萬元） |
||||
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2016 |
2017 |
增減數(shù) |
增減比例 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
152.62 |
213.45 |
60.83 |
40% |
| 其中：固定資產(chǎn) |
141.84 |
151 |
9.16 |
6.5% |
| 負(fù)債總計(jì) |
0.29 |
0.29 |
0 |
0 |
| 凈資產(chǎn)總計(jì) |
152.32 |
213.15 |
60.83 |
40% |
如上表：本年度資產(chǎn)總計(jì),、負(fù)債、凈資產(chǎn)均比上年度增加,，主要是由于殘疾人綜合服務(wù)中心進(jìn)行無障礙電梯及線路改造,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。
2017年我單位無因公出國（境）,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；2017年我單位公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算3.9萬元,，實(shí)際支出1.53萬元,，共計(jì)接待40批次383人，與2016年相比,，公務(wù)接待費(fèi)增加0.8萬元,，增加原因：愛康殘疾人服務(wù)中心的建設(shè)。
五,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金1.03萬元為2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)金額,。
六、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.74萬元,，比2016 年減少0.64萬元，降低0.8%,。主要原因是：本單位貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,。
（二）政府采購支出情況。本單位2017 年度政府采購支出總額8.42萬元,，為愛康殘疾人服務(wù)中心的無障礙電梯及改造的采購,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。本單位無車輛及單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備,、單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備,。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況。本單位認(rèn)真履行職責(zé),，扎實(shí)推進(jìn)區(qū)殘聯(lián)各項(xiàng)工作,，較好的完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。2017年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
3,、政府性基金，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi),。
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)
2018年8月12日