衡陽市南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2019年度單位預算編制說明
一,、工作職責
貫徹執(zhí)行上級政府關于殘疾人事業(yè)的法律,、法規(guī)和方針,、政策,，協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策,、規(guī)劃,、計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理,；宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟,、文化,、社會等方面平等的公民權利,，密切聯(lián)系殘疾人,，廣泛聽取殘疾人意見，了解和反映殘疾人需求,，全心全意為殘疾人服務,；團結、教育殘疾人遵守法律,，遵守社會公德和職業(yè)道德,，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神,，自尊,、自信、自強,、自立,，為構建和諧社會,、全面建成小康社會貢獻力量；弘揚人道主義,，宣傳殘疾人事業(yè),，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,，動員社會理解,、尊重、關心,、幫助殘疾人,；開展和促進殘疾人康復、教育,、勞動就業(yè),、扶貧、維權,、文化,、體育、社會保障和殘疾預防等工作,，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,；受區(qū)政府委托，負責按比例安排殘疾人就業(yè)的行政管理和行政執(zhí)法工作,；承擔區(qū)政府殘疾人工作委員會日常工作,；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》；指導管理全區(qū)各類殘疾人群眾組織,，培養(yǎng)殘疾人工作者等,。
二、單位基本情況
衡陽市南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會是區(qū)委,、區(qū)政府按照國家體制改革要求,，在2003年4月從民政單獨列出并升格成立的全額事業(yè)編制正科級單位。單位辦公位于南岳區(qū)祝融路行政辦公大院內,，南岳區(qū)殘疾人綜合服務中心于2011年4月建成使用,，建筑面積1000平方。單位核定編制5名,，現(xiàn)有職工7名（其中正式工5名,，臨聘人員2名）,無公務車。
三,、部門收支總體情況
我會2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。
（一）收入預算,，2019年年初預算數(shù)52.27萬元,，其中：經(jīng)費撥款 52.27 萬元。2019年收入預算較上年預算減少了39.95萬元,，主要是一般商品和服務經(jīng)費撥款和專戶管理的非稅收入撥款減少,。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)52.27萬元,，其中：基本支出51.69萬元,，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出0.58萬元,，是黨支部活動經(jīng)費。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款51.69 萬元
2.“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0.5萬元,，其中：公務接待費 0.5萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中公務用車運行費 萬元）,，因公出國（境）費 0萬元,。2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年減少3萬元。
3.政府采購情況
2019年政府采購預算總額 0 萬元,。
五,、 名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
六、2019年部門預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
南岳區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2019 年6月10日