一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能:
以基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，提供預(yù)防,、保健基
本醫(yī)療等服務(wù),。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：
南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院拜殿分院坐落于南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)船山村龍?zhí)缎挛萁M，為南岳區(qū)衛(wèi)計(jì)局下屬工作部門,，財(cái)政差額撥款的事業(yè)性單位,。核定編制數(shù)5名,，現(xiàn)有工作人員5人,；其中在編在崗1人,、臨聘3人，借調(diào)出1人,。
二,、2017年度部門決算表
（公開表格附后）
三,、2017年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況
1.收入情況
2017年本院總收入為65.66萬元，其中,，財(cái)政補(bǔ)助收入為53.30萬元,，醫(yī)療收入為12.33萬元，其他收入為0.03萬元,。
| 收入對比表 |
||||
| 單位：萬無 |
||||
| 2016年 |
2017年 |
增減率 |
占總收入比 （2017年） |
|
| 財(cái)政補(bǔ)助收入 |
48.13 |
53.3 |
10.70% |
81.20% |
| 醫(yī)療收入 |
20.18 |
12.33 |
-38.90% |
18.76% |
| 其他收入 |
2.36 |
0.03 |
-98% |
0.04% |
| 合計(jì) |
70.67 |
65.66 |
-7.10% |
|
2.支出情況
2017年本院總支出為65.63萬元,，其中，工資福利支出31.77萬元,，專用材料支出9.94萬元,，商品和服務(wù)支出23.72萬元，其他支出0.2萬元,。
| 支出對比表 |
||||
| 單位：萬元 |
||||
| 2016年 |
2017年 |
增減率 |
占總支出比（2017年） |
|
| 工資福利 |
26.38 |
31.77 |
20.40% |
48.40% |
| 專用材料 |
15.85 |
9.94 |
-37.20% |
15.20% |
| 商品和服務(wù) |
27.59 |
23.72 |
-14% |
36.10% |
| 其他支出 |
0.2 |
0.30% |
||
| 合計(jì) |
69.82 |
65.63 |
-6% |
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末結(jié)余0.03萬元,，結(jié)余分配到事業(yè)基金0.03萬元。
?。ǘ?、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
拜殿衛(wèi)生院2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出53.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 37.47 萬元,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、其他社會保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金,；公用經(jīng)費(fèi) 15.83 萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、專用材料費(fèi),。
（三）,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
無政府性基金預(yù)算收入支出,。
(四)、國有資有占用情況說明
截至2017年12月31日,，本單位無國有資占用情況,，無50萬元以上專用設(shè)備。
(五)重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
本院無重點(diǎn)項(xiàng)目,。
四,、專業(yè)名詞解釋
政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi),。
壽岳鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院拜殿分院
2018年8月10日